COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
149
Data
09-05-17	Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - T.I.M.  CONTRATTO 888011458080 -	

N. 454 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  nove del mese di maggio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATA  la propria determina n. 413 del 24.11.2016, con cui si è provveduto all'assunzione di appositi impegni di spesa nei vari capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore delle, società  T.I.M.,per il piano di ottimizzazione sim telefonia mobile passaggio dal contratto di telefonia mobile consip in abbonamento alla telefonia mobile ricaricabile business tim ;

VISTA  la fattura n. 7X01306911 del 14.04.2017 di euro 353,82 contratto n. 888011458080 soluzione top holding emessa della ditta T.I.M. con sede in via Gaetano negri 1 Milano P.Iva 00488410010 riferita al 3^ bimestre 2017, del traffico telefonico mobile dell'Ente, con scadenza pagamento 18.05.2017;

VISTO che occorre liquidare la fattura n.  7X04652946 del 18.05.2017 di euro 353,82;

VISTO la proposta di liquidazione, facente parte integrante del presente atto, in cui sono elencate le fatture da liquidare, i capitoli di bilancio su cui vanno imputate le relative spese, e gli atti deliberativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle allegate spese e riscontratane la regolarità ;

ACCERTATO che per tutte le spese esiste il relativo impegno di spesa, assunto con le deliberazioni elencate nelle suddette proposte di liquidazione e sopra riportate;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 E 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A 

per quanto in premessa esposto:

1)  Di procedere alla liquidazione della suddetta spesa meglio descritta in narrativa, come da prospetto allegato alla presente determinazione, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente atto, con scadenza pagamento 18.05.2017 da effettuare tramite bonifico bancario IT59B0103002827000006699933;

2)  Di imputare la spesa di euro 353,82 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.002 ex cap. 82/6 impegno n.  548/2016;

3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n^ 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

l'estensore dell'atto
Roberto Mattei 

149

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    GINO EMILI

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-05-17 al 30-05-17 Registro Albo pretorio n. 1078

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 15-05-17                       F.to GINO EMILI 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI 
Li,