COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero
38
Data
12-02-17	Oggetto:	CRISI SISMICA DEL 24 AGOSTO 2016. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPACE INFORMATIOCA CON SEDE IN CASCIA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.-	

N.  137 del Registro Generale

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  dodici del mese di febbraio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO

 VISTO:
 - il D.L. 163/2006;
 - il D.L. 223/2006;
 - il D.lgs 267/00, art. 107;
 - il D.P.R. 554/99;
-  il proprio regolamento sulle forniture;
Visto il proprio regolamento interno.

PREMESSO:
- CHE, a seguito della crisima sisima del 24/8/2016 e succ. il Comune di Cascia ha provveduto ad allestire la sede del C.O.C. come da piano di protezione civile comunale;

- CHE si rende necessario dover provvedere all'acquisto del seguente materiale informatico:
1) N°2 PC PENTIUM I5 RAM 8GB HD 1TB
2) N°4 MONITOR A COLORI;
3) NOTE BOOK 
4 MACCHINA FOTOGRAFICA;
5) SWITCH 8P
6) CAVO CAT6 FTP
7) PONTE RADIO M5

VISTA:
la propria determinazione n°79 del 12/12/2016 con la quale si è determinato di:

1) - di assumere apposito impegno di spesa pari ad €. 3.512,38 per l'acquisto di detto materiale informatico per l’Area Territorio, presso la ditta Space Informatica di Cascia;

2) - di impegnare, di conseguenza:
a) la somma di  Euro 1.781,20,  al cap. 2850/2 codice 11.02-2.02.01.07 (V° livello 002 “postazione di lavoro”);
b) la somma di Euro 244,00, al cap. 2850/3 codice 11.02-2.02.01.05 (V° livello 999 “attrezzature n.a.c.”);
c) la somma di Euro 329,40 al cap. 2850/9 codice 11.02-2.02.01.06 (V° livello 001 “macchina per ufficio”);
d) la somma di Euro 1000,00 al cap. 1100/19 codice 11.02-1.03.02.09.008 (III° livello 002 “antenna ricezione internet sede com.le)
e) la somma di  Euro 157,78 al cap. 2850/2 codice 11.02-2.02.01.07 (V° livello 002 “postazione di lavoro”);

3) - di  prendere atto che è stato acquisito il seguente C.I.G. ZF71C4BF13;

4)- di dare atto che il codice univoco ufficio 9L8CAW;

5) - di dare atto che è stata espletata la procedura MEPA identificativo ordine n°3344500;

VISTA:
la fattura FATTPA n°25_16 del 14/12/2016 dell’importo di Euro 2.879,00,00 + IVA al 22% emessa dalla ditta SPACE INFORMATICA SNC DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOLA L. con sede in Cascia L.go A. Elemosina 06043 Cascia a seguito della fornitura del materiale di cui in premessa;

ACCERTATA la regolare fornitura del materiale informatico;

VISTO che nulla osta alla liquidazione delle succitata fattura;

ACQUISITO agli atti dell'ufficio il Durc On Line emesso in data 29/12/2016 validità 120 giorni scadenza 28/4/2017, e la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010  n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO che ai sensi degli art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione.

RITENUTO:
- di dover liquidare la fattura FATTPA n°25_16 del 14/12/2016 dell’importo di Euro 2.879,00,00 + IVA al 22% emessa dalla ditta SPACE INFORMATICA SNC DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOLA L. con sede in Cascia L.go A. Elemosina 06043 Cascia a seguito della fornitura del materiale di cui in premessa,  C.I.G. ZF71C4BF13;

- di dover imputare la relativa spesa nei seguenti capitoli di bilancio:

a) la somma di  Euro 1.781,20,  al cap. 2850/2 codice 11.02-2.02.01.07 (V° livello 002 “postazione di lavoro”);
b) la somma di Euro 244,00, al cap. 2850/3 codice 11.02-2.02.01.05 (V° livello 999 “attrezzature n.a.c.”);
c) la somma di Euro 329,40 al cap. 2850/9 codice 11.02-2.02.01.06 (V° livello 001 “macchina per ufficio”);
d) la somma di Euro 1000,00 al cap. 1100/19 codice 11.02-1.03.02.09.008 (III° livello 002 “antenna ricezione internet sede com.le)
e) la somma di  Euro 157,78 al cap. 2850/2 codice 11.02-2.02.01.07 (V° livello 002 “postazione di lavoro”);

- di dover dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n^ 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

- di dover dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

per quanto in premessa esposto:

D E T E R M I N A 

1) - di liquidare la fattura FATTPA n°25_16 del 14/12/2016 dell’importo di Euro 2.879,00,00 + IVA al 22% emessa dalla ditta SPACE INFORMATICA SNC DI SCARPONI ANTONIO E DI NICOLA L. con sede in Cascia L.go A. Elemosina 06043 Cascia a seguito della fornitura del materiale di cui in premessa,  C.I.G. ZF71C4BF13;

2) - di imputare la relativa spesa nei seguenti capitoli di bilancio:

a) la somma di  Euro 1.781,20,  al cap. 2850/2 codice 11.02-2.02.01.07 (V° livello 002 “postazione di lavoro”);
b) la somma di Euro 244,00, al cap. 2850/3 codice 11.02-2.02.01.05 (V° livello 999 “attrezzature n.a.c.”);
c) la somma di Euro 329,40 al cap. 2850/9 codice 11.02-2.02.01.06 (V° livello 001 “macchina per ufficio”);
d) la somma di Euro 1000,00 al cap. 1100/19 codice 11.02-1.03.02.09.008 (III° livello 002 “antenna ricezione internet sede com.le)
e) la somma di  Euro 157,78 al cap. 2850/2 codice 11.02-2.02.01.07 (V° livello 002 “postazione di lavoro”);

3) - di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n^ 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;

4) – di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

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38

Il presente provvedimento  viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Antonio Arch. Cucci

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,        
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-03-18 al 29-03-18 Registro Albo pretorio n. 484

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A. AMMINISTRATIVA
Li, 14-03-18                        F.to GINO EMILI 

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E' copia conforme all'originale.
IL RESPONSABILE
Antonio Arch. Cucci

Li,