Capitolo	      2462	Art.	    3	Codice bilancio	Miss.  01 Prog.  11 Titolo   1 (01.11-1.03.01.02.003)	Gest.	RESIDUI/2017	
ACQUISTO VESTIARIO E ATTREZZATURE PER ADEMPIMENTI L.626/94	
LIQUIDAZIONE	Provvedimento  DETER.AREA LL.PP.	nr.        408	del. 17-09-2020	
numero   1037/2017	del  25-09-2020	Esecutiva dal  25-09-2020                 	
LIQUIDAZIONE DITTA S.A.R.I.	
	DETTAGLIO PIANO DEI CONTI	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	  01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	1.545,00	2.545,00	
Programma	  11	Altri servizi generali				
Titolo	   1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	550,00	550,00	
2o Livello	  03	Acquisto di beni e servizi				
3o Livello	  01	Acquisto di beni	PRESENTE IMPORTO	995,00	995,00	
4o Livello	  02	Altri beni di consumo				
5o Livello	 003	Equipaggiamento	TOTALE PAGATO	1.545,00		
SIOPE		1030102003	DISPONIBILITA’ RESIDUA	0,00	1.000,00	
DESTINAZIONE	Libera  	Fruttifero	C.U.P.	
FONDI			
	  		
IL TESORIERE COMUNALE  paghera`  ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo 	
complessivo di 995,00  diconsi  NOVECENTONOVANTACINQUE/00	
Per : LIQUIDAZIONE DITTA S.A.R.I.	

CREDITORE   (Codice:       2620)	
S.A.R.I. INFORTUNISTICA DI TOMASSINI RAMIRO	VIA VINCENZO CUOCO LOC.CORVIA	
Cod.Fis. TMSRMR66L13D653X / P.Iva 02194260549	06034	FOLIGNO	(PG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.	
   1	CIG:ZD220ED809 ACCONTO Fatt.n. 3/P  del 31/01/2018 N. 4 PAIA SCARPA ALTA , PANTALONI INVERNALI, CAMICIA MANICA LUNGA, PILE ARANCIO, GIUBBINO MANICHE STACCABILI.	         995,00			
	Trib.  6040 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	   0,00	su        815,57	*Ritenuta	         179,43			
		Netto da Pagare:	         815,57	         815,57		
	( per Ritenute )	-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	         179,43		
MODALITA’ DI	IT 72 Y 03069 21707100000012643 - CIN: Y - ABI: 03069 - CAB: 21707 - C/C: 100000012643	
PAGAMENTO	IBAN: IT72Y0306921707100000012643		Fattura assoggettata ad Iva esente da bollo