COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
181
Data
25-05-17	Oggetto:	REALIZZAZIONE PIEDINI PER TRANSENNE - IMPEGNO DI SPESA -	

N. 519 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  venticinque del mese di maggio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO:
- che nei vari beni in dotazione a questa Amministrazione vi sono le transenne  occorrenti per vari usi come la delimitazione al transito su strade inibire accessi ecc.., alle quali necessita effettuare  alcune modifiche per il loro posizionamento nello specifico i piedini di appoggio;
- che pertanto, si rende necessario provvedere ad affidare ad un fabbro i lavori di cui sopra; 

Visto il D.L. n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici);

Considerato che lavoro di che trattasi è da considerarsi di modico valore e pertanto è ragionevole procedere con l'affidamento diretto;

Per quanto sopra e vista la necessità di intervenire urgentemente è stata contattate la ditta Loretucci Officine snc con sede in Loc. S. Giorgio 60 P.IVA 00664340544, che  si e' resa immediatamente disponibile  ad eseguire il lavoro, che il costo per l'intervento ammonta ad Euro 231,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di euro 281,82 come da preventivo ritenuto congruo da questo ufficio;

RITENUTO pertanto, di dover imputare la spesa di euro 281,82 IVA inclusa,  al codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 ex cap. 2008/02 del bilancio del corrente esercizio finanziario ove risulta esserci la necessaria disponibilità:

Di dover, procedere alla liquidazione non appena perverrà la relativa fattura; 

Visto il D.lgs n. 267/2000;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 e 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A 

per tutto quanto espresso in premessa:

1) DI AFFIDARE alla Ditta  Loretucci Officine snc con sede in Loc. S. Giorgio 60 P.IVA 00664340544, il lavoro di realizzazione di piedini di appoggio per le transenne; 

2) Di ASSUMERE l'impegno di spesa di euro 281,82 compreso I.V.A. di legge imputando la somma al codice di bilancio 10.05-1.03.02.09.008 ex cap. 2008/02 del bilancio del corrente esercizio finanziario ove risulta esserci la necessaria disponibilità cod.CIG  Z661EC44AB;  

3) Di DARE ATTO che si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto non appena perverrà la relativa fattura;

4) Di DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/00, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;

5) Di DARE ATTO che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

181

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    GINO EMILI

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-06-17 al 16-06-17 Registro Albo pretorio n. 1204

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 01-06-17                       F.to GINO EMILI 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI 
Li,