COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
29
Data
16-01-19	Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - T.I.M.  CONTRATTO 888011458080 -	

N. 49 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  sedici del mese di gennaio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATA  la propria determina n. 04 del 03.01.2019, con cui si è provveduto all'assunzione di apposito impegno di spesa nel capitolo  del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore delle, società  T.I.M., per il piano di ottimizzazione sim telefonia mobile;

VISTA  la fattura n. 7X05222901 del 14.12.2018 di euro 581,16 contratto n. 888011458080 soluzione top holding emessa della ditta T.I.M. con sede in via Gaetano negri 1 Milano P.Iva 00488410010 riferita al 1^ bimestre 2019, del traffico telefonico mobile dell'Ente;

Visto che occorre liquidare la fattura n. 7X05222901 del 14.12.2018 di euro 581,16;

VISTO la proposta di liquidazione, facente parte integrante del presente atto, in cui sono elencate le fatture da liquidare, i capitoli di bilancio su cui vanno imputate le relative spese, e gli atti deliberativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle allegate spese e riscontratane la regolarità ;

VISTA l’acquisizione agli atti dell’Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 13442267 con scadenza – validità 10.02.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva;

ACCERTATO che per tutte le spese esiste il relativo impegno di spesa, assunto con le deliberazioni elencate nelle suddette proposte di liquidazione e sopra riportate;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 E 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A 

per quanto in premessa esposto:

1)  Di procedere alla liquidazione della suddetta spesa meglio descritta in narrativa, come da prospetto allegato alla presente determinazione, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente atto, con scadenza pagamento 18/01/2019 tramite bonifico bancario IT59B0103002827000006699933;
2)  Di imputare la spesa di euro 581,16; al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.002 ex cap. 82/6 impegno  n.  9/2019;
3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n^ 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
29

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-02-19 al 27-02-19 Registro Albo pretorio n. 220

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 12-02-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,