COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
142
Data
03-05-17	Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE GASOLIO RISCALDAMENTO DITTA C.I.PE.	

N. 429 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciassette,il giorno  tre del mese di maggio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATA

- le proprie determinazioni , con cui si è provveduto all'assunzione di appositi impegni per l'acquisto  di gasolio da autotrazione per automezzi di proprietà Comunale.  

Visto le fatture trasmesse dalla ditta C.I.PE.  con sede in  Viale delle Scienze S. Rufina (Ri) P.IVA 00702930579, mediante imputazione come segue: 

-  fattura  n. 40/17 del 31/03/17 di €  1.925,16
-  fattura  n. 39/17 del 31/03/17 di €  7.700,64
-  fattura  n. 38/17 del 31/03/17 di €  6.417,20

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la sua conformità rispetto ai patti ed alle condizioni stabilite;

Acquisito agli atti dell'ufficio il D.U.R.C. in corso di validità e la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 Agosto 2010  n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che nulla osta alla sua liquidazione;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 E 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A 

per quanto in premessa esposto;

1) Di procedere alla liquidazione alla ditta C.I.PE.  con sede in  Viale delle Scienze S. Rufina (Ri) P.IVA 00702930579

-  fattura  n. 40/17 del 30/03/17 di €  1.925,16 imp. 172 cap. 82/1 Codice di Bilancio 01.11-1.03.01.02.002 CIG Z181DF3DA9;
-  fattura  n. 39/17 del 30/03/17/02/17 di €  7.700,64 di cui:
€. 74,84  imp. 172 cap. 82/1 Codice di Bilancio 01.11-1.03.01.02.002 CIG Z181DF3DA9;
€. 3.500 imp. 173 cap. 648/2 Codice di Bilancio 04.01-1.03.01.02.002 CIG Z181DF3DA9;
€. 543,00 imp. 171 cap. 692/2 Codice di Bilancio 04.02-1.03.01.02.002 CIG Z181DF3DA9;
€. 3.582,80 imp. 174 cap. 1100/26 Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.002 CIG Z181DF3DA9;

-  fattura  n. 38/17 del 31/03/17 di €  6.417,20 imp. 174 cap. 1100/26 Codice di Bilancio 11.02-1.03.01.02.002 CIG Z181DF3DA9;

3) di dare atto che relativamente alle seguenti fatture:

- n° 39/17 di €. 7.700,64 è stata liquidata per un importo di €. 3.582,80 per la fornitura di gasolio per l’emergenza sismica

- n. 38/17 di €  6.417,20 é riferita alla fornitura di gasolio per l’emergenza sismica 

4) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Geom. Carbonari Roberto 
142

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    GINO EMILI

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-06-17 al 25-06-17 Registro Albo pretorio n. 1280

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE A.AMMINISTRATIVA
Li, 10-06-17                       F.to GINO EMILI 

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E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
GINO EMILI 
Li,