COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero
459
Data
21-11-19	Oggetto:	ACQUISTO TONER E MATERIALE PER UFFICIO DITTA PUNTO COMUNE SRL - LIQUIDAIZONE FATTURA	

N. 1128 del Registro Generale 

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  ventuno del mese di novembre ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

PREMESSO che, necessita acquistare toner per stampanti e cartelle portaprogetti;
Che la Legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), ha innalzato da 1000 a 5000 euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi.
Visto che con determinazione n° 373 del 23.09.2019 e’ stato assunto impegno di spesa , per l'acquisto di toner per stampanti e fotocopiatrice, di Euro 325,61 iva compresa con imputazione all’ex. Cap.184 /1Codice 01.06-1.03.01.02.000 del bilancio del corrente esercizio, dalla ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410 GIG Z9529DA9F1;
Visto che la ditta Punto Comune S.r.l.  in data 30.09.2019 ha emesso la fatt. n. P497 dell’importo complessivo di Euro 325,61 iva al 22% compresa, per fornitura toner per stampanti e fotocopiatrice, e cartelline porta progetto;
Accertato che detta fattura risulta pienamente rispondente all'importo preventivato;
Visto che, pertanto, nulla osta alla liquidazione della succitata somma a saldo della fattura n. P497 del 30.09.2019
Premesso che ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A 

per tutto quanto espresso in premessa

1) di liquidare la fattura n. P497 del 30.09.2019  emessa dalla Ditta ditta Punto Comune con sede in Via del vallo 20/2 61100 Pesaro partita I.V.A. n° 01494210410,  dell’importo complessivo di Euro 325,61 iva al 22% compresa, per fornitura toner per stampanti e fotocopiatrice, e cartelline porta progetto

2) di imputare la spesa all’ex. Cap.184 art. 1:
-quanto ad Euro 246,80 Codice 01.06-1.03.01.02.006  acquisto toner 
--quanto ad Euro 78,81  Codice 01.06-1.03.01.02.001  acquisto cartelline porta progetto, del bilancio del corrente esercizio, codice GIG Z9529DA9F1

3) di dare atto che è stato acquisito il relativo DURC con scadenza validità al 16.02.2020;

4) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs 267/00, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;

5) Di dare atto che la presente determinazione, anche agli effetti della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
459

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    MARCACCIOLI LUCIA

======================================================================

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVISIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.
Li,         
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-12-19 al 01-01-20 Registro Albo pretorio n. 1735

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 17-12-19                       F.to VULPIANI SIMONA 

======================================================================

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA 
Li,