COMUNE DI CASCIA
Provincia di Perugia	

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero
1
Data
09-01-19	Oggetto:	SISTEMAZIONE PLOTTER AD USO DELL'UFFICIO URBANISTICA. DITTA: SPACE INFORMATICA. LIQUIDAZIONE FATTURA.-	

N.  22 del Registro Generale

L'anno  duemiladiciannove,il giorno  nove del mese di gennaio ,nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

VISTA la necessita' di provvedere alla sistemazione/manutenzione del plotter HP DESIGNJET 500 in uso all’Ufficio Urbanistica di questo Ente tramite la sostituzione di una testina, l’installazione di una serie completa di cartucce e di un Print Server Lan per il collegamento in rete;

VISTO che a causa dell'urgenza nell'effettuazione dell'acquisto si procederà mediante affidamento diretto senza il ricorso al MEPA, alla Ditta SPACE INFORMATICA con sede in Cascia;

Vista la propria determinazione n°165 del 15/10/2018 con la quale si è disposto:

1) DI ASSUMERE l'impegno di spesa per la sistemazione/manutenzione del plotter HP DESIGNJET 500 tramite la sostituzione di una testina, l’installazione di una serie completa di cartucce e di un Print Server Lan per il collegamento in rete, per un importo di Euro 671,00 IVA compresa, presso la Ditta SPACE INFORMATICA con sede in Cascia L.go A. Elemosina n°3 Partita IVA  03234110546;
 
2) DI IMPUTARE la suddetta spesa  di Euro 671,00 al l capitolo di bilancio Cap. 202/3 “Urbanistica e Gestione del Territorio – manutenzione e riparazione macchine, attrezzature e varie dell’Ufficio” codice 08.01 - 1.03.02 .09.000 cod. CIG Z76255478D;

3) DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa non appena perverrà la relativa fattura;

Vista la fattura del 6/12/2018 n° FATTPA 21_18 del 6/12/2018 emessa dalla ditta Ditta SPACE INFORMATICA con sede in Cascia L.go A. Elemosina n°3 Partita IVA  03234110546, dell’importo di Euro 550,00 + IVA per la sistemazione/manutenzione del plotter HP DESIGNJET 500 tramite la sostituzione di una testina, l’installazione di una serie completa di cartucce e di un Print Server Lan per il collegamento in rete;

Verificata la regolare sistemazione e fornitura;

RITENUTO:
- di dover liquidare la fattura del 6/12/2018 n° FATTPA 21_18 del 6/12/2018 emessa dalla ditta Ditta SPACE INFORMATICA con sede in Cascia L.go A. Elemosina n°3 Partita IVA  03234110546, dell’importo di Euro 550,00 + IVA per la sistemazione/manutenzione del plotter HP DESIGNJET 500 tramite la sostituzione di una testina, l’installazione di una serie completa di cartucce e di un Print Server Lan per il collegamento in rete, tramite bonifico bancario alla Banca Popolare di Spoleto al seguente IBAN: IT85E0570438330000000004298;

- di dover imputare la suddetta spesa di Euro 671,00 al l capitolo di bilancio Cap. 202/3 “Urbanistica e Gestione del Territorio – manutenzione e riparazione macchine, attrezzature e varie dell’Ufficio” codice 08.01 - 1.03.02 .09.000 cod. CIG Z76255478D;

- di dover dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 51. comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

- di dover dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

VISTO il D.Lgs. n^267/2000
 
D E T E R M I N A

1- di liquidare la fattura del 6/12/2018 n° FATTPA 21_18 del 6/12/2018 emessa dalla ditta Ditta SPACE INFORMATICA con sede in Cascia L.go A. Elemosina n°3 Partita IVA  03234110546, dell’importo di Euro 550,00 + IVA per la sistemazione/manutenzione del plotter HP DESIGNJET 500 tramite la sostituzione di una testina, l’installazione di una serie completa di cartucce e di un Print Server Lan per il collegamento in rete, tramite bonifico bancario alla Banca Popolare di Spoleto al seguente IBAN: IT85E0570438330000000004298;

2- di imputare la suddetta spesa di Euro 671,00 al l capitolo di bilancio Cap. 202/3 “Urbanistica e Gestione del Territorio – manutenzione e riparazione macchine, attrezzature e varie dell’Ufficio” codice 08.01 - 1.03.02 .09.000 cod. CIG Z76255478D;

3- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 51. comma 4, del D. Lgs. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

4- di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

1

Il presente provvedimento  viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MARCACCIOLI LUCIA

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ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:
La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,        
IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-02-19 al 27-02-19 Registro Albo pretorio n. 169

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 12-02-19                        F.to VULPIANI SIMONA 

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E' copia conforme all'originale.
IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,