COMUNE DI BORGO VELINO
SERVIZIO: AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 174				DATA 04-11-2020

OGGETTO:    LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII SITA IN VIA ALDO MORO IN BORGOVELINO (RI).  LIQUIDAZIONE PRIMO SAL ALLA DITTA C.I.G. MULTISERVIZI S.R.L.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale  n° 6 del 1 luglio 2019 con il quale è stato rinnovato l’incarico a tempo determinato part-time ai sensi dell’ art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/00 sull’ ordinamento degli Enti locali , per la copertura del posto di Responsabile dell’ Ufficio Tecnico – Area Tecnico Manutentiva e per la gestione complessiva dell’ Ufficio Tecnico Comunale all’ Arch. Aldo LANGONE;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell’Ente

Vista la Determinazione Area Tecnica n. 124 del 10.08.2020 con la quale si affidava alla Ditta C.I.G. Multiservizi S.r.l. con sede in Poggio Moiano (RI), Via G. Marconi n. 3, p.i. 01087960579, il lavoro di “Impermeabilizzazione del lastrico solare della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII in Borgo Velino, per €. 37.479,42 oltre IVA, per una somma totale di €.45.724,89;

Dato atto che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante per cui l’importo dei lavori affidati si modificava in € 37.218,06 oltre IVA, per una somma totale di € 45.406,03;

Visto il SAL n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori e il relativo Certificato di Pagamento dal quale, al netto delle trattenute, risulta il credito dell’impresa di €. 37.031,00 oltre IVA, per una somma totale di €. 45.177,82; 

Dato atto che i summenzionati lavori sono stati correttamente eseguiti dalla ditta sopracitata;

Vista la fattura n. 54 del 04.11.2020, emessa dalla Ditta C.I.G. Multiservizi S.r.l., per l’importo di €. 37.031,00 oltre al 22% di IVA pari ad €. 8.146,82 per una somma totale di €. 45.177,82;

Dato atto che la somma complessiva di €. 45.177,82 è stata impegnata ed è disponibile sul bilancio 2020, al cap. 7334/5 codice int. 04.02-2.02.01.09.003;

Dato atto che la ditta sopracitata risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come da certificazione agli atti di questo ufficio, (DURC prot. INAIL_23288976 del 23.07.2020 con scadenza il 20.11.2020); 

Visto il regolamento Comunale per l’affidamento di beni e servizi;

Visto il D.Lvo n. 267/00;

Visto il D.Lvo n. 50/16;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate.

Di liquidare, per quanto in narrativa, la fattura n. 54 del 04.11.2020, emessa dalla Ditta C.I.G. Multiservizi S.r.l. con sede in Poggio Moiano (RI), Via G. Marconi n. 3, p.i. 01087960579, per l’importo di €. 37.031,00 oltre al 22% di IVA pari ad €. 8.146,82 per una somma totale di €. 45.177,82;

Dato atto che la somma complessiva di €. 45.177,82 è disponibile sul bilancio 2020, al cap. 7334/5 codice int. 04.02-2.02.01.09.003;

Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere al pagamento della fattura n. 54 del 04.11.2020 emessa dalla ditta C.I.G. Multiservizi S.r.l.

CIG: ZC32DF3651

Lì, 04-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Aldo Langone)

E’ copia conforme all’originale

Lì, 04-11-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                   (Arch. Aldo Langone)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  10-11-2020                numero di pubblicazione  385

            				IL MESSO COMUNALE