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Registro Generale n. 67

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 22 DEL 27-07-2017

Oggetto: Liquidazione fattura SISTEMATICA E TELECOM ITALIA SPA	

L'anno  duemiladiciassette addì  ventisette del mese di luglio, il Responsabile del servizio De Vincenzi Emanuela

VISTE le determinazioni del Responsabile Area Amministrativa n. 3/2016 e 28/2016 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa per l’assistenza al protocollo per l’anno 2016, nei confronti della Ditta SISTEMATICA SPA.
DATO ATTO che la Ditta SISTEMATICA SPA ha inviato la fattura n. 43/PA del 31.05.2017 per un importo di € 240,00 oltre IVA ai sensi di legge (€ 52,80), per un ammontare complessivo pari ad € 292,80.
VISTA la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 12 del 31/03/2017 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per la fornitura del servizio di telefonia da parte di TELECOM ITALIA S.P.A. Via Gaetano Negri, n. 1 020123 - MILANO;
DATO ATTO che la Ditta TELECOM ITALIA S.P.A. ha inviato la fattura n. 8M00244488 del 07/06/2017 per un importo di € 183,97 oltre IVA ai sensi di legge (€ 38,11), per un ammontare complessivo pari ad € 222,08;
VERIFICATO che la fornitura affidata di cui sopra, è stata prestata nel rispetto ed in osservanza dell’atto deliberativo in merito;
VISTO il DURC rilasciato dall’INPS è regolare;
VISTO che la Ditta SISTEMATICA SPA, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 art. 3, ha comunicato il conto corrente dedicato (come da documentazione allegata);
VISTO che la Ditta TELECOM ITALIA S.P.A., ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 art. 3, ha comunicato il conto corrente dedicato (come da documentazione allegata);
RITENUTO poter provvedere alla relativa liquidazione;
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 09/02/2017 che attribuisce la responsabilità dell'Area Amministrativa al Segretario comunale;
VISTIO gli atti;
VISTO il bilancio C.E. in corso di redazione;
D E T E R M I N A
1.	DI LIQUIDARE, per quanto in narrativa, a favore della Ditta SISTEMATICA SPA sita in via G. Peroni 400/402 - 00131 - ROMA Partita Iva 00704800556 per un importo di € 240,00 oltre IVA ai sensi di legge (€ 52,80), per un ammontare complessivo pari ad € 292,80 assunta con impegno di spesa n. 11/2016 E 39/2016, imputando la somma al cap. 45 c.c. 03 – 01.02-1.03.02.19.000 del bilancio 2016;
2.	DI LIQUIDARE, per quanto in narrativa, a favore della TELECOM ITALIA S.P.A. Via Gaetano Negri, n. 1 020123 – MILANO Partita Iva 00488410010 la fattura n. 8M00244488 per un importo di € 183,97 oltre IVA ai sensi di legge (€ 38,11), per un ammontare complessivo pari ad € 222,08 assunta con impegno di spesa n. 29/2017 (CIG ZDB1E116D7C21BEDF75), imputando la somma al cap. 32 c.c. 1 – 01.11--1.03.02.05.000 del bilancio 2017;
3.	DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	F.to De Vincenzi Emanuela	

_______________________________________________________________________ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-08-2017    al 13-09-2017
Lì  29-08-2017

	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE	
	F.to Bruni Matteo	

Copia conforme all’originale.
Lì

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	De Vincenzi Emanuela