DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	          33.466,98					

	MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
01 - 01	Programma	01	Organi istituzionali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 6 / 0
(01.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO AFFARI GENERALI	RS	             835,10	PR	               0,00	R	            -835,10			EP	               0,00	
		CP	          27.000,00	PC	          24.377,53	I	          24.377,53	ECP	           2.622,47	EC	               0,00	
		CS	          27.835,10	TP	          24.377,53	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 7 / 0
(01.01-1.01.01.01.002)	PERSONALE UFFICIO AFFARI GENERALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 7 / 1
(01.01-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO AFFARI GENERALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.500,00	PC	           5.184,41	I	           5.412,26	ECP	              87,74	EC	             227,85	
		CS	           5.500,00	TP	           5.184,41	FPV	               0,00			TR	             227,85	

Capitolo 7 / 2
(01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE UFFICIO AFFARI GENERALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.600,00	PC	           1.036,22	I	           1.036,22	ECP	             563,78	EC	               0,00	
		CS	           1.600,00	TP	           1.036,22	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 8 / 0
(01.01-1.01.01.01.004)	SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA	RS	             498,05	PR	             302,48	R	               0,00			EP	             195,57	
		CP	             200,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             200,00	EC	               0,00	
		CS	             698,05	TP	             302,48	FPV	               0,00			TR	             195,57	

Capitolo 9 / 0
(01.01-1.03.02.02.002)	INDENNITA DI MISSIONE PERSONALE AFFARI GENERALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             400,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             400,00	EC	               0,00	
		CS	             400,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 10 / 0
(01.01-1.03.02.02.003)	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	             450,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             450,00	
		CP	             400,00	PC	               0,00	I	              70,00	ECP	             330,00	EC	              70,00	
		CS	             850,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             520,00	

Capitolo 10 / 1
(01.01-1.03.02.02.003)	SPESE RAPPRESENTANZA (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	             480,00	PR	               0,00	R	            -480,00			EP	               0,00	
		CP	             480,00	PC	             465,34	I	             465,34	ECP	              14,66	EC	               0,00	
		CS	             960,00	TP	             465,34	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 12 / 0
(01.01-1.03.02.02.005)	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MAGNA CARTA"	RS	           1.000,00	PR	             605,00	R	               0,00			EP	             395,00	
		CP	           2.605,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.605,00	EC	               0,00	
		CS	           3.605,00	TP	             605,00	FPV	               0,00			TR	             395,00	

Capitolo 19 / 0
(01.01-1.03.02.99.005)	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	RS	           3.917,51	PR	           3.451,97	R	               0,00			EP	             465,54	
		CP	           8.000,00	PC	             732,00	I	           1.152,90	ECP	           6.847,10	EC	             420,90	
		CS	           9.861,94	TP	           4.183,97	FPV	               0,00			TR	             886,44	

Capitolo 20 / 0
(01.01-1.03.02.01.001)	INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          50.650,00	PC	          42.705,57	I	          42.705,57	ECP	           7.944,43	EC	               0,00	
		CS	          42.705,57	TP	          42.705,57	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 20 / 1
(01.01-1.03.02.01.001)	ACCANTONAMENTO FONDI INDENNITA'  FINE MANDATO SINDACO	RS	           1.138,79	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.138,79	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.500,00	EC	               0,00	
		CS	           3.638,79	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.138,79	

Capitolo 22 / 0
(01.01-1.03.02.01.002)	GETTONI PRESENZA E RIMBORSI ASSENZE PER CARICHE ELETTIVE	RS	          15.312,00	PR	           1.065,12	R	          -2.511,56			EP	          11.735,32	
		CP	          15.000,00	PC	               0,00	I	             323,34	ECP	          14.676,66	EC	             323,34	
		CS	          30.312,00	TP	           1.065,12	FPV	               0,00			TR	          12.058,66	

Capitolo 23 / 0
(01.01-1.01.01.01.006)	PERSONALE STAFF SINDACO	RS	           2.920,54	PR	               0,00	R	          -2.920,54			EP	               0,00	
		CP	          22.000,00	PC	          19.528,95	I	          19.549,80	ECP	           2.450,20	EC	              20,85	
		CS	          24.920,54	TP	          19.528,95	FPV	               0,00			TR	              20,85	

Capitolo 24 / 0
(01.01-1.03.02.01.002)	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	RS	           1.267,22	PR	             842,84	R	            -221,88			EP	             202,50	
		CP	           6.000,00	PC	           3.467,46	I	           4.069,05	ECP	           1.930,95	EC	             601,59	
		CS	           7.267,22	TP	           4.310,30	FPV	               0,00			TR	             804,09	

Capitolo 25 / 0
(01.01-1.03.02.13.004)	SPESA REALIZZAZIONE  COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	RS	           5.666,60	PR	           2.173,60	R	          -1.319,40			EP	           2.173,60	
		CP	          12.000,00	PC	           1.079,98	I	           3.201,58	ECP	           8.798,42	EC	           2.121,60	
		CS	          17.666,60	TP	           3.253,58	FPV	               0,00			TR	           4.295,20	

Capitolo 26 / 0
(01.01-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP ORGANI ISTITUZIONALI E AFFARI GENERALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.450,00	PC	           5.443,18	I	           5.443,18	ECP	               6,82	EC	               0,00	
		CS	           5.450,00	TP	           5.443,18	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 82 / 4
(01.01-1.03.02.05.006)	UFFICI COMUNALI: SPESE RISCALDAMENTO	RS	          52.918,45	PR	          38.793,17	R	              -2,95			EP	          14.122,33	
		CP	          47.000,00	PC	           6.870,10	I	          11.600,00	ECP	          35.400,00	EC	           4.729,90	
		CS	          99.918,45	TP	          45.663,27	FPV	               0,00			TR	          18.852,23	

Capitolo 83 / 0
(01.01-1.03.02.13.002)	UFFICI COMUNALI: SPESE PER PULIZIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          24.000,00	PC	          11.536,32	I	          21.000,00	ECP	           3.000,00	EC	           9.463,68	
		CS	          24.000,00	TP	          11.536,32	FPV	               0,00			TR	           9.463,68	

Capitolo 86 / 0
(01.01-1.03.02.99.005)	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.400,00	PC	               0,00	I	             930,00	ECP	           1.470,00	EC	             930,00	
		CS	           2.400,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             930,00	

Capitolo 86 / 2
(01.01-1.03.02.99.005)	SPESE PER GESTIONE CONSULTE COMUNALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 86 / 3
(01.01-1.03.02.99.005)	Consiglio Comunale Giovani	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 87 / 0
(01.01-1.03.02.01.008)	COMPENSI PROFESS.REVISORI DEI CONTI NOMINATI L. 142/90	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.600,00	PC	          10.556,06	I	          10.556,06	ECP	              43,94	EC	               0,00	
		CS	          10.600,00	TP	          10.556,06	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 100 / 0
(01.01-1.03.02.99.003)	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.100,00	PC	             972,55	I	             972,55	ECP	           1.127,45	EC	               0,00	
		CS	           2.100,00	TP	             972,55	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 100 / 1
(01.01-1.03.02.99.003)	ADESIONE CONSORZIO SIR UMBRIA	RS	           1.878,84	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.878,84	
		CP	           1.100,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.100,00	EC	               0,00	
		CS	           2.978,84	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.878,84	

Capitolo 104 / 0
(01.01-1.03.02.02.999)	SPESE PER FESTE NAZIONALI GEMELLAGGI	RS	           1.165,69	PR	             365,70	R	            -799,99			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	             232,40	I	             232,40	ECP	           1.767,60	EC	               0,00	
		CS	           2.165,69	TP	             598,10	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 104 / 1
(01.01-1.03.02.02.999)	SPESE GEMELLAGGI GESTIONE ECONOMATO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	             218,96	I	             218,96	ECP	             781,04	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	             218,96	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 107 / 1
(01.01-1.03.02.02.999)	SPESE PER CELEBRAZ.ANNUALI IN FAV S.BENDETTO TELEF E VARIE GESTIONE ECONOMATO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	             753,92	I	             753,92	ECP	             246,08	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	             753,92	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 110 / 0
(01.01-1.03.02.02.005)	CELEBRAZIONI BENEDETTINE " ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI"	RS	          13.735,57	PR	           7.774,12	R	               0,00			EP	           5.961,45	
		CP	          39.000,00	PC	          34.691,40	I	          39.000,00	ECP	               0,00	EC	           4.308,60	
		CS	          52.735,57	TP	          42.465,52	FPV	               0,00			TR	          10.270,05	

Capitolo 357 / 0
(01.01-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO SEGRETERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          13.000,00	PC	          10.729,12	I	          10.729,12	ECP	           2.270,88	EC	               0,00	
		CS	          13.000,00	TP	          10.729,12	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 912 / 0
(01.01-1.03.02.99.004)	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.750,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           4.750,00	EC	               0,00	
		CS	           4.750,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1073 / 0
(01.01-1.01.01.01.002)	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          17.000,00	PC	           3.254,58	I	          17.000,00	ECP	               0,00	EC	          13.745,42	
		CS	          17.000,00	TP	           3.254,58	FPV	               0,00			TR	          13.745,42	

Capitolo 2399 / 0
(01.01-1.03.02.01.007)	CONTRIB.COMUNE DI SPOLETO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE	RS	          12.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          12.000,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	          15.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          12.000,00	

Capitolo 2447 / 0
(01.01-1.01.01.01.004)	FONDO CONTRATTO DECENTRATO	RS	          53.795,48	PR	             711,56	R	          -1.100,00			EP	          51.983,92	
		CP	          59.000,00	PC	           7.408,77	I	           9.580,82	ECP	          49.419,18	EC	           2.172,05	
		CS	         112.795,48	TP	           8.120,33	FPV	               0,00			TR	          54.155,97	

Capitolo 2447 / 1
(01.01-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTI E PREVIDENZIALI FONDO RISORSE DECENTRATE	RS	          25.185,40	PR	          10.623,82	R	               0,00			EP	          14.561,58	
		CP	          16.600,00	PC	               0,00	I	          13.897,58	ECP	           2.702,42	EC	          13.897,58	
		CS	          41.785,40	TP	          10.623,82	FPV	               0,00			TR	          28.459,16	

Capitolo 2447 / 2
(01.01-1.02.01.01.001)	ONERI IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.610,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           5.610,00	EC	               0,00	
		CS	           5.610,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2459 / 0
(01.01-1.01.01.01.004)	FONDO SPECIALE PER ONERI DI PERSONALE (RETRIBUZIONE RISULTATO)	RS	          12.027,10	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          12.027,10	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          12.027,10	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          12.027,10	

Capitolo 2459 / 3
(01.01-1.03.02.18.001)	SPESE PER CONTROLLO SANITARIO PERSONALE LEGGE 626/94 - LEGGE 81/2008	RS	           4.400,00	PR	           2.780,39	R	          -1.619,61			EP	               0,00	
		CP	           8.565,08	PC	           3.574,20	I	           4.165,08	ECP	           4.400,00	EC	             590,88	
		CS	          12.965,08	TP	           6.354,59	FPV	               0,00			TR	             590,88	

Capitolo 2470 / 0
(01.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI AREA AMMINISTRATIVA	RS	           6.331,52	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           6.331,52	
		CP	          25.331,00	PC	           7.530,60	I	          23.312,05	ECP	           2.018,95	EC	          15.781,45	
		CS	          31.662,52	TP	           7.530,60	FPV	               0,00			TR	          22.112,97	

Capitolo 2497 / 0
(01.01-1.03.02.14.002)	SPESE VARI MENSA DIPENDENTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           9.000,00	PC	               0,00	I	           8.000,00	ECP	           1.000,00	EC	           8.000,00	
		CS	           9.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           8.000,00	

Capitolo 2498 / 0
(01.01-1.03.02.18.001)	VISITE FISCALI AL PERSONALE	RS	           9.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           9.000,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	          12.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           9.000,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	         225.923,86	PR	          69.489,77	R	         -11.811,03			EP	         144.623,06	
		CP	         458.841,08	PC	         202.349,62	I	         279.755,31	ECP	         179.085,77	EC	          77.405,69	
		CS	         673.764,94	TP	         271.839,39	FPV	               0,00			TR	         222.028,75	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2520 / 0
(01.01-2.02.01.07.000)	ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI	RS	          16.447,40	PR	          13.312,15	R	               0,00			EP	           3.135,25	
		CP	          55.000,00	PC	           4.173,56	I	           6.794,12	ECP	          48.205,88	EC	           2.620,56	
		CS	          19.067,96	TP	          17.485,71	FPV	               0,00			TR	           5.755,81	

Capitolo 2550 / 1
(01.01-2.02.01.09.000)	INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE	RS	         119.503,56	PR	         104.433,60	R	               0,00			EP	          15.069,96	
		CP	         480.000,00	PC	          13.883,70	I	          38.694,16	ECP	         441.305,84	EC	          24.810,46	
		CS	         599.503,56	TP	         118.317,30	FPV	               0,00			TR	          39.880,42	

Capitolo 2550 / 6
(01.01-2.02.01.09.000)	COOFINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         350.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         350.000,00	EC	               0,00	
		CS	         350.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 51
(01.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. EDIFICI PROPRIETA COMUNALE -INTERVENTI VARI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2701 / 0
(01.01-2.02.01.09.000)	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         -12.911,42	EC	               0,00	
		CS	          12.911,42	TP	               0,00	FPV	          12.911,42			TR	               0,00	

Capitolo 2701 / 50
(01.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          12.911,42	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          12.911,42	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	         135.950,96	PR	         117.745,75	R	               0,00			EP	          18.205,21	
		CP	         897.911,42	PC	          18.057,26	I	          45.488,28	ECP	         839.511,72	EC	          27.431,02	
		CS	         981.482,94	TP	         135.803,01	FPV	          12.911,42			TR	          45.636,23	

Totale programma	01	Organi istituzionali	RS	         361.874,82	PR	         187.235,52	R	         -11.811,03			EP	         162.828,27	
			CP	       1.356.752,50	PC	         220.406,88	I	         325.243,59	ECP	       1.018.597,49	EC	         104.836,71	
			CS	       1.655.247,88	TP	         407.642,40	FPV	          12.911,42			TR	         267.664,98	
													
01 - 02	Programma	02	Segreteria generale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 40 / 0
(01.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         149.000,00	PC	         141.412,23	I	         141.412,23	ECP	           7.587,77	EC	               0,00	
		CS	         149.000,00	TP	         141.412,23	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 50 / 1
(01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI CPDEL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          40.000,00	PC	          36.444,70	I	          36.476,97	ECP	           3.523,03	EC	              32,27	
		CS	          40.000,00	TP	          36.444,70	FPV	               0,00			TR	              32,27	

Capitolo 50 / 2
(01.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.000,00	PC	           3.630,77	I	           3.630,77	ECP	             369,23	EC	               0,00	
		CS	           4.000,00	TP	           3.630,77	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 58 / 0
(01.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA DI MISSIONE TRASFERTA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             500,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 76 / 1
(01.02-1.01.01.01.004)	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO	RS	             864,14	PR	               0,00	R	            -864,14			EP	               0,00	
		CP	           9.000,00	PC	           3.354,19	I	           3.354,19	ECP	           5.645,81	EC	               0,00	
		CS	           9.864,14	TP	           3.354,19	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 82 / 1
(01.02-1.03.02.09.000)	UFFICI COMUNALI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	          14.134,40	PR	           4.670,40	R	          -3.000,00			EP	           6.464,00	
		CP	           8.500,00	PC	           4.000,00	I	           6.775,06	ECP	           1.724,94	EC	           2.775,06	
		CS	          22.634,40	TP	           8.670,40	FPV	               0,00			TR	           9.239,06	

Capitolo 82 / 2
(01.02-1.03.02.05.000)	UFFICI COMUNALI: SPESE POSTALI E TELEFONICHE (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	          25.852,26	PR	           4.121,56	R	          -1.152,64			EP	          20.578,06	
		CP	          35.000,00	PC	           9.235,61	I	          19.426,58	ECP	          15.573,42	EC	          10.190,97	
		CS	          60.852,26	TP	          13.357,17	FPV	               0,00			TR	          30.769,03	

Capitolo 82 / 5
(01.02-1.03.01.02.000)	UFFICI COMUNALI: SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	RS	           2.035,55	PR	             535,55	R	          -1.500,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           4.035,55	TP	             535,55	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 82 / 6
(01.02-1.03.02.16.002)	UFFICI COMUNALI: SPESE POSTALI (GESTIONE SEGRETERIA)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             500,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 84 / 0
(01.02-1.03.01.02.002)	SPESE VARIE PER AUTOMEZZI AMMINISTRATIVI CARBURANTE	RS	           1.715,68	PR	           1.715,68	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           9.400,00	PC	           4.826,86	I	           5.125,43	ECP	           4.274,57	EC	             298,57	
		CS	          11.115,68	TP	           6.542,54	FPV	               0,00			TR	             298,57	

Capitolo 84 / 1
(01.02-1.03.02.09.001)	SPESE  VARIE E  MINUTE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	           1.000,00	I	           1.252,94	ECP	           1.747,06	EC	             252,94	
		CS	           3.000,00	TP	           1.000,00	FPV	               0,00			TR	             252,94	

Capitolo 92 / 0
(01.02-1.03.02.07.008)	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	RS	           5.700,00	PR	           5.676,80	R	             -23,20			EP	               0,00	
		CP	           5.700,00	PC	               0,00	I	           5.700,00	ECP	               0,00	EC	           5.700,00	
		CS	          11.400,00	TP	           5.676,80	FPV	               0,00			TR	           5.700,00	

Capitolo 94 / 0
(01.02-1.03.01.02.001)	SPESE PER STAMPATI REGISTRI	RS	           3.616,30	PR	           1.580,05	R	              -8,80			EP	           2.027,45	
		CP	           5.000,00	PC	           3.664,17	I	           3.664,17	ECP	           1.335,83	EC	               0,00	
		CS	           8.616,30	TP	           5.244,22	FPV	               0,00			TR	           2.027,45	

Capitolo 96 / 0
(01.02-1.03.02.05.003)	SPESE PER RACCOLTA LEGGI	RS	           1.366,36	PR	           1.366,20	R	              -0,16			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	           1.366,20	I	           1.366,20	ECP	             633,80	EC	               0,00	
		CS	           3.366,36	TP	           2.732,40	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 101 / 0
(01.02-1.03.01.02.001)	ACQUISTO STAMPATI E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	RS	           2.479,93	PR	             491,05	R	               0,00			EP	           1.988,88	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.479,93	TP	             491,05	FPV	               0,00			TR	           1.988,88	

Capitolo 102 / 0
(01.02-1.03.02.16.999)	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (GESTIONE SEGRETERIA)	RS	              94,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	              94,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	             963,09	ECP	              36,91	EC	             963,09	
		CS	           1.094,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.057,09	

Capitolo 118 / 0
(01.02-1.03.02.16.999)	SPESE PER CONCORSI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 120 / 0
(01.02-1.03.02.16.999)	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 121 / 0
(01.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO AL COMITATO S.SCOLASTICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	             500,00	ECP	               0,00	EC	             500,00	
		CS	             500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             500,00	

Capitolo 130 / 0
(01.02-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI AREA SEGRETERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.453,43	PC	           1.154,88	I	           2.291,87	ECP	             161,56	EC	           1.136,99	
		CS	           2.453,43	TP	           1.154,88	FPV	               0,00			TR	           1.136,99	

Capitolo 138 / 0
(01.02-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI E CONSULENZE	RS	          97.611,89	PR	          19.234,40	R	             -35,42			EP	          78.342,07	
		CP	          75.286,00	PC	           9.632,64	I	          65.316,61	ECP	           9.969,39	EC	          55.683,97	
		CS	         172.897,89	TP	          28.867,04	FPV	               0,00			TR	         134.026,04	

Capitolo 138 / 50
(01.02-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER LITI E CONSULENZE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2459 / 1
(01.02-1.04.01.01.005)	CONTRIBUTO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           7.179,60	PC	               0,00	I	           7.179,60	ECP	               0,00	EC	           7.179,60	
		CS	           7.179,60	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           7.179,60	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	         155.470,51	PR	          39.391,69	R	          -6.584,36			EP	         109.494,46	
		CP	         365.019,03	PC	         219.722,25	I	         304.435,71	ECP	          60.583,32	EC	          84.713,46	
		CS	         520.489,54	TP	         259.113,94	FPV	               0,00			TR	         194.207,92	

Totale programma	02	Segreteria generale	RS	         155.470,51	PR	          39.391,69	R	          -6.584,36			EP	         109.494,46	
			CP	         365.019,03	PC	         219.722,25	I	         304.435,71	ECP	          60.583,32	EC	          84.713,46	
			CS	         520.489,54	TP	         259.113,94	FPV	               0,00			TR	         194.207,92	
													
01 - 03	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 88 / 0
(01.03-1.03.02.07.006)	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE UFFICIO RAGIONERIA	RS	          33.746,51	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          33.746,51	
		CP	          45.000,00	PC	               0,00	I	          42.777,76	ECP	           2.222,24	EC	          42.777,76	
		CS	          78.746,51	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          76.524,27	

Capitolo 89 / 0
(01.03-1.03.02.05.000)	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA	RS	             730,00	PR	             725,90	R	              -4,10			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.730,00	TP	             725,90	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 93 / 0
(01.03-1.03.02.04.001)	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI STUDIO E FORMAZIONE	RS	           1.131,64	PR	           1.095,18	R	             -36,46			EP	               0,00	
		CP	           1.250,00	PC	             737,20	I	             737,20	ECP	             512,80	EC	               0,00	
		CS	           2.381,64	TP	           1.832,38	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 102 / 1
(01.03-1.03.02.16.999)	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	              46,75	PR	              46,75	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	             274,16	I	             274,16	ECP	             725,84	EC	               0,00	
		CS	           1.046,75	TP	             320,91	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 106 / 0
(01.03-1.03.02.17.002)	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA (POSTALI - BOLLI ECC)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	             450,86	I	             450,86	ECP	           1.549,14	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	             450,86	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 284 / 0
(01.03-1.03.02.19.001)	Servizi informatici	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          29.719,81	PC	               0,00	I	          16.348,00	ECP	          13.371,81	EC	          16.348,00	
		CS	          29.719,81	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          16.348,00	

Capitolo 310 / 0
(01.03-1.01.01.01.002)	STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO	RS	           2.217,48	PR	               0,00	R	          -2.217,48			EP	               0,00	
		CP	          78.000,00	PC	          72.137,54	I	          72.137,54	ECP	           5.862,46	EC	               0,00	
		CS	          80.217,48	TP	          72.137,54	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 311 / 0
(01.03-1.01.01.02.999)	PERSONALE IN CONVENZIONE ART. 14	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          75.000,00	PC	               0,00	I	          75.000,00	ECP	               0,00	EC	          75.000,00	
		CS	          75.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          75.000,00	

Capitolo 316 / 1
(01.03-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          19.000,00	PC	          17.405,18	I	          17.441,32	ECP	           1.558,68	EC	              36,14	
		CS	          19.000,00	TP	          17.405,18	FPV	               0,00			TR	              36,14	

Capitolo 316 / 2
(01.03-1.01.02.01.001)	ONERI INADEL SERVIZIO FINANZIARIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.600,00	PC	           2.031,50	I	           2.031,50	ECP	             568,50	EC	               0,00	
		CS	           2.600,00	TP	           2.031,50	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 318 / 0
(01.03-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.100,00	PC	             711,10	I	           1.100,00	ECP	               0,00	EC	             388,90	
		CS	           1.100,00	TP	             711,10	FPV	               0,00			TR	             388,90	

Capitolo 319 / 0
(01.03-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.600,00	PC	           6.209,25	I	           6.209,25	ECP	             390,75	EC	               0,00	
		CS	           6.600,00	TP	           6.209,25	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 320 / 0
(01.03-1.03.02.01.008)	SPESE VARIE PER ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE	RS	           5.900,00	PR	               0,00	R	            -200,00			EP	           5.700,00	
		CP	           3.200,00	PC	               0,00	I	           1.800,00	ECP	           1.400,00	EC	           1.800,00	
		CS	           9.100,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           7.500,00	

Capitolo 322 / 0
(01.03-1.03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE TRASFERTA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             400,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             400,00	EC	               0,00	
		CS	             400,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          43.772,38	PR	           1.867,83	R	          -2.458,04			EP	          39.446,51	
		CP	         265.869,81	PC	          99.956,79	I	         236.307,59	ECP	          29.562,22	EC	         136.350,80	
		CS	         309.642,19	TP	         101.824,62	FPV	               0,00			TR	         175.797,31	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2521 / 0
(01.03-2.02.01.04.001)	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	          43.772,38	PR	           1.867,83	R	          -2.458,04			EP	          39.446,51	
			CP	         266.869,81	PC	          99.956,79	I	         236.307,59	ECP	          30.562,22	EC	         136.350,80	
			CS	         309.642,19	TP	         101.824,62	FPV	               0,00			TR	         175.797,31	
													
01 - 04	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 108 / 0
(01.04-1.03.02.03.999)	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI	RS	          14.291,29	PR	               0,00	R	          -1.182,34			EP	          13.108,95	
		CP	          15.000,00	PC	               0,00	I	          13.746,02	ECP	           1.253,98	EC	          13.746,02	
		CS	          29.291,29	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          26.854,97	

Capitolo 344 / 1
(01.04-1.10.99.99.999)	CONTRIBUTI ARRETRATI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 356 / 0
(01.04-1.02.01.99.999)	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI	RS	             567,74	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             567,74	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	             225,00	ECP	             775,00	EC	             225,00	
		CS	           1.567,74	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             792,74	

Capitolo 356 / 1
(01.04-1.03.02.15.013)	CANONI SERVIZIO IDRICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           7.350,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           7.350,00	EC	               0,00	
		CS	           6.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 360 / 0
(01.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	RS	           8.275,73	PR	               0,00	R	            -321,50			EP	           7.954,23	
		CP	          75.000,00	PC	          67.327,62	I	          67.327,62	ECP	           7.672,38	EC	               0,00	
		CS	          83.275,73	TP	          67.327,62	FPV	               0,00			TR	           7.954,23	

Capitolo 368 / 1
(01.04-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZIO TRIBUTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          17.000,00	PC	          15.857,90	I	          15.894,89	ECP	           1.105,11	EC	              36,99	
		CS	          17.000,00	TP	          15.857,90	FPV	               0,00			TR	              36,99	

Capitolo 368 / 2
(01.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INADEL SERVIZIO TRIBUTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	           2.297,99	I	           2.297,99	ECP	             702,01	EC	               0,00	
		CS	           3.000,00	TP	           2.297,99	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 368 / 3
(01.04-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO TRIBUTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 370 / 0
(01.04-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO TRIBUTI	RS	             200,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             200,00	
		CP	             300,00	PC	               0,00	I	             300,00	ECP	               0,00	EC	             300,00	
		CS	             500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             500,00	

Capitolo 380 / 0
(01.04-1.03.01.02.006)	ACQUISTO BENI E SERVIZI UFFICIO ECONOMICO - FINANZIARIO	RS	           3.320,98	PR	           1.141,92	R	          -1.819,06			EP	             360,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	           1.999,82	ECP	           1.000,18	EC	           1.999,82	
		CS	           6.320,98	TP	           1.141,92	FPV	               0,00			TR	           2.359,82	

Capitolo 381 / 0
(01.04-1.03.02.05.004)	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO REMOTIZZATO AGENZIA ENTRATE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 394 / 0
(01.04-1.03.02.19.001)	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E BANCHE DATI	RS	             400,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             400,00	
		CP	           4.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           4.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             400,00	

Capitolo 394 / 1
(01.04-1.03.02.19.001)	SPESE SOFTWARE E BANCHE DATI PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 395 / 0
(01.04-1.03.02.02.005)	SPESE MANIFESTAZIONE SVILUPPO ECONOMICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 412 / 0
(01.04-1.03.02.11.999)	PROGETTO CONTROLLO CONTABILITA' IVA	RS	          40.387,25	PR	          40.387,25	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	           8.983,00	I	          18.987,00	ECP	           1.013,00	EC	          10.004,00	
		CS	          50.387,25	TP	          49.370,25	FPV	               0,00			TR	          10.004,00	

Capitolo 413 / 0
(01.04-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO TRIBUTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           9.692,00	PC	             785,13	I	             785,13	ECP	           8.906,87	EC	               0,00	
		CS	           9.692,00	TP	             785,13	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 413 / 1
(01.04-1.10.99.99.000)	RISCOSSIONE COATTIVA AGGIO (equitalia)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 413 / 2
(01.04-1.10.99.99.999)	Gara tributi aggio	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2475 / 0
(01.04-1.09.02.01.001)	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE	RS	           1.358,84	PR	               0,00	R	            -515,84			EP	             843,00	
		CP	          18.000,00	PC	          15.383,64	I	          15.383,64	ECP	           2.616,36	EC	               0,00	
		CS	          19.038,84	TP	          15.383,64	FPV	               0,00			TR	             843,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          68.801,83	PR	          41.529,17	R	          -3.838,74			EP	          23.433,92	
		CP	         215.342,00	PC	         110.635,28	I	         136.947,11	ECP	          78.394,89	EC	          26.311,83	
		CS	         270.573,83	TP	         152.164,45	FPV	               0,00			TR	          49.745,75	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2522 / 0
(01.04-2.02.01.04.001)	ACQUISTO DI BENI MOBILI E MACCHINE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	          68.801,83	PR	          41.529,17	R	          -3.838,74			EP	          23.433,92	
			CP	         216.342,00	PC	         110.635,28	I	         136.947,11	ECP	          79.394,89	EC	          26.311,83	
			CS	         271.573,83	TP	         152.164,45	FPV	               0,00			TR	          49.745,75	
													
01 - 05	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 340 / 0
(01.05-1.03.02.05.003)	EDIFICI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE (GESTIONE TECNICO)	RS	          29.603,03	PR	          13.412,64	R	               0,00			EP	          16.190,39	
		CP	          17.500,00	PC	           4.816,12	I	           7.316,12	ECP	          10.183,88	EC	           2.500,00	
		CS	          47.103,03	TP	          18.228,76	FPV	               0,00			TR	          18.690,39	

Capitolo 340 / 1
(01.05-1.03.02.05.004)	EDIFICI COMUNALI: SPESE ILLUMINAZIONE E VARIE (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	          15.891,53	PR	          13.268,03	R	            -823,50			EP	           1.800,00	
		CP	          21.000,00	PC	             340,79	I	          19.738,79	ECP	           1.261,21	EC	          19.398,00	
		CS	          36.891,53	TP	          13.608,82	FPV	               0,00			TR	          21.198,00	

Capitolo 340 / 2
(01.05-1.03.01.02.001)	EDIFICI COMUNALI: SPESE FORNITURE VARIE (GESTIONE TECNICO)	RS	           5.815,80	PR	           2.600,27	R	            -915,00			EP	           2.300,53	
		CP	           9.300,00	PC	           1.683,60	I	           1.683,60	ECP	           7.616,40	EC	               0,00	
		CS	          14.200,80	TP	           4.283,87	FPV	               0,00			TR	           2.300,53	

Capitolo 344 / 0
(01.05-1.10.04.01.003)	PREMI DI ASSICURAZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          65.000,00	PC	          63.680,00	I	          63.680,00	ECP	           1.320,00	EC	               0,00	
		CS	          65.000,00	TP	          63.680,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 345 / 0
(01.05-1.10.05.02.001)	RIMBORSO DANNI PER ASSICURAZIONE FRANCHIGIA	RS	          11.113,00	PR	           9.613,00	R	          -1.500,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	           1.841,09	I	           1.841,09	ECP	           8.158,91	EC	               0,00	
		CS	          21.113,00	TP	          11.454,09	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          62.423,36	PR	          38.893,94	R	          -3.238,50			EP	          20.290,92	
		CP	         122.800,00	PC	          72.361,60	I	          94.259,60	ECP	          28.540,40	EC	          21.898,00	
		CS	         184.308,36	TP	         111.255,54	FPV	               0,00			TR	          42.188,92	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2663 / 1
(01.05-2.05.99.99.999)	RESTAURO IMMOBILI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	        -420.183,70	EC	               0,00	
		CS	         420.183,70	TP	               0,00	FPV	         420.183,70			TR	               0,00	

Capitolo 2663 / 51
(01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. RESTAURO MOBILI ANTICHI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         420.183,70	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         420.183,70	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         420.183,70	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         420.183,70	TP	               0,00	FPV	         420.183,70			TR	               0,00	

Totale programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	          62.423,36	PR	          38.893,94	R	          -3.238,50			EP	          20.290,92	
			CP	         542.983,70	PC	          72.361,60	I	          94.259,60	ECP	          28.540,40	EC	          21.898,00	
			CS	         604.492,06	TP	         111.255,54	FPV	         420.183,70			TR	          42.188,92	
													
01 - 06	Programma	06	Ufficio tecnico
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 98 / 0
(01.06-1.03.01.02.014)	ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE	RS	           1.778,68	PR	           1.701,98	R	             -76,70			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	              85,00	I	           1.463,00	ECP	             537,00	EC	           1.378,00	
		CS	           3.778,68	TP	           1.786,98	FPV	               0,00			TR	           1.378,00	

Capitolo 150 / 0
(01.06-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	           9.783,23	PR	               0,00	R	          -3.283,23			EP	           6.500,00	
		CP	         196.523,66	PC	         184.977,41	I	         184.977,41	ECP	          11.546,25	EC	               0,00	
		CS	         206.306,89	TP	         184.977,41	FPV	               0,00			TR	           6.500,00	

Capitolo 160 / 1
(01.06-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          55.000,00	PC	          44.142,03	I	          44.719,53	ECP	          10.280,47	EC	             577,50	
		CS	          55.000,00	TP	          44.142,03	FPV	               0,00			TR	             577,50	

Capitolo 160 / 2
(01.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL UFFICIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.100,00	PC	           5.699,92	I	           5.699,92	ECP	             400,08	EC	               0,00	
		CS	           6.100,00	TP	           5.699,92	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 162 / 0
(01.06-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO UFFICIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             900,00	PC	             190,80	I	             900,00	ECP	               0,00	EC	             709,20	
		CS	             900,00	TP	             190,80	FPV	               0,00			TR	             709,20	

Capitolo 168 / 0
(01.06-1.03.02.02.002)	INDENNITA MISSIONE PERSONALE TECNICO UFFICIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             300,00	PC	              99,42	I	              99,42	ECP	             200,58	EC	               0,00	
		CS	             300,00	TP	              99,42	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 168 / 1
(01.06-1.03.02.11.999)	INCENTIVO RUP INNOVAZIONE TECNOLOGICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	              70,27	ECP	             929,73	EC	              70,27	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	              70,27	

Capitolo 180 / 0
(01.06-1.03.01.02.003)	SPESE MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.500,00	PC	           1.431,43	I	           1.431,43	ECP	           3.068,57	EC	               0,00	
		CS	           4.500,00	TP	           1.431,43	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 180 / 50
(01.06-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 182 / 0
(01.06-1.03.02.07.001)	FITTO REALE LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	RS	           1.500,00	PR	           1.500,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          19.800,00	PC	           4.500,00	I	          18.450,00	ECP	           1.350,00	EC	          13.950,00	
		CS	          21.300,00	TP	           6.000,00	FPV	               0,00			TR	          13.950,00	

Capitolo 184 / 0
(01.06-1.03.02.05.000)	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO  UFFICIO TECNICO (GESTIONE TECNICO)	RS	           1.715,34	PR	           1.506,34	R	               0,00			EP	             209,00	
		CP	           7.900,00	PC	           3.137,12	I	           3.137,12	ECP	           4.762,88	EC	               0,00	
		CS	           9.615,34	TP	           4.643,46	FPV	               0,00			TR	             209,00	

Capitolo 184 / 1
(01.06-1.03.02.05.004)	SPESE PER ILLUMINAZ E VARIE MINUTE UFF.TECNICO COMUNALE GESTIONE RAGIONERIA	RS	           1.500,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.500,00	
		CP	           4.300,00	PC	           1.044,73	I	           1.044,73	ECP	           3.255,27	EC	               0,00	
		CS	           5.800,00	TP	           1.044,73	FPV	               0,00			TR	           1.500,00	

Capitolo 186 / 0
(01.06-1.03.02.09.001)	AUTOMEZZI COMUNALI: SPESE MANUTENZIONE (GESTIONE TECNICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.500,00	PC	             713,30	I	             713,30	ECP	           3.786,70	EC	               0,00	
		CS	           4.500,00	TP	             713,30	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 186 / 1
(01.06-1.03.02.09.001)	AUTOMEZZI COMUNALI: SPESE PER FORNITURE VARIE (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	              45,30	PR	              45,30	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	             213,83	I	             375,00	ECP	             125,00	EC	             161,17	
		CS	             545,30	TP	             259,13	FPV	               0,00			TR	             161,17	

Capitolo 186 / 2
(01.06-1.03.02.09.001)	AUTOMEZZI COMUNALI: SPESE PER FORNITURA BENI (GESTIONE TECNICO)	RS	           2.000,00	PR	           2.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	           1.522,60	I	           1.522,60	ECP	             477,40	EC	               0,00	
		CS	           4.000,00	TP	           3.522,60	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 186 / 3
(01.06-1.03.02.09.001)	AUTOMEZZI COMUNALI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	           1.000,00	PR	           1.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	           1.000,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 188 / 0
(01.06-1.03.02.99.005)	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI CASE POPOLARI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 192 / 0
(01.06-1.03.01.02.999)	MAGAZZINO COMUNALE: SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (GESTIONE TECNICO)	RS	           3.867,60	PR	           2.200,00	R	          -1.167,60			EP	             500,00	
		CP	           4.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           4.500,00	EC	               0,00	
		CS	           8.367,60	TP	           2.200,00	FPV	               0,00			TR	             500,00	

Capitolo 192 / 1
(01.06-1.03.01.02.999)	MAGAZZINO COMUNALE: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           3.433,60	PR	              18,00	R	               0,00			EP	           3.415,60	
		CP	           3.000,00	PC	             380,88	I	             380,88	ECP	           2.619,12	EC	               0,00	
		CS	           6.433,60	TP	             398,88	FPV	               0,00			TR	           3.415,60	

Capitolo 197 / 0
(01.06-1.01.01.01.006)	PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           7.907,65	PC	               0,00	I	           7.907,65	ECP	               0,00	EC	           7.907,65	
		CS	           7.907,65	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           7.907,65	

Capitolo 199 / 0
(01.06-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          17.800,00	PC	          15.759,21	I	          15.759,21	ECP	           2.040,79	EC	               0,00	
		CS	          17.800,00	TP	          15.759,21	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          26.623,75	PR	           9.971,62	R	          -4.527,53			EP	          12.124,60	
		CP	         339.531,31	PC	         263.897,68	I	         288.651,47	ECP	          50.879,84	EC	          24.753,79	
		CS	         366.155,06	TP	         273.869,30	FPV	               0,00			TR	          36.878,39	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 198 / 0
(01.06-2.02.03.05.001)	SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI	RS	           2.132,58	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.132,58	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.132,58	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.132,58	

Capitolo 2525 / 2
(01.06-2.02.03.05.001)	ONERI PER LA SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA, PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTI DI LAVORO E D.U.V.R.I.	RS	          18.214,50	PR	          17.494,01	R	               0,00			EP	             720,49	
		CP	          38.000,00	PC	               0,00	I	           2.000,00	ECP	          36.000,00	EC	           2.000,00	
		CS	          56.214,50	TP	          17.494,01	FPV	               0,00			TR	           2.720,49	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          20.347,08	PR	          17.494,01	R	               0,00			EP	           2.853,07	
		CP	          38.000,00	PC	               0,00	I	           2.000,00	ECP	          36.000,00	EC	           2.000,00	
		CS	          58.347,08	TP	          17.494,01	FPV	               0,00			TR	           4.853,07	

Totale programma	06	Ufficio tecnico	RS	          46.970,83	PR	          27.465,63	R	          -4.527,53			EP	          14.977,67	
			CP	         377.531,31	PC	         263.897,68	I	         290.651,47	ECP	          86.879,84	EC	          26.753,79	
			CS	         424.502,14	TP	         291.363,31	FPV	               0,00			TR	          41.731,46	
													
01 - 07	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 111 / 0
(01.07-1.03.02.01.007)	SPESE PER LA CEM	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 220 / 0
(01.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	RS	           3.391,06	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           3.391,06	
		CP	          55.000,00	PC	          44.802,03	I	          44.802,03	ECP	          10.197,97	EC	               0,00	
		CS	          58.391,06	TP	          44.802,03	FPV	               0,00			TR	           3.391,06	

Capitolo 226 / 1
(01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI CPDEL UFFICIO ANAGRAFE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.700,00	PC	          11.412,99	I	          11.438,56	ECP	             261,44	EC	              25,57	
		CS	          11.700,00	TP	          11.412,99	FPV	               0,00			TR	              25,57	

Capitolo 226 / 2
(01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INADEL UFFICIO ANAGRAFE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	           1.260,84	I	           1.260,84	ECP	             239,16	EC	               0,00	
		CS	           1.500,00	TP	           1.260,84	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 243 / 0
(01.07-1.03.02.99.004)	SPESE PER ELEZIONI ONERI CARICO ENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          29.600,00	PC	          13.882,96	I	          26.485,37	ECP	           3.114,63	EC	          12.602,41	
		CS	          29.600,00	TP	          13.882,96	FPV	               0,00			TR	          12.602,41	

Capitolo 243 / 1
(01.07-1.03.01.02.010)	SPESE MINUTE ELEZIONI (GEST. RAGIONERIA)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 244 / 0
(01.07-1.03.02.05.003)	UFFICIO ANAGRAFE: SPESE DI FUNZIONAMENTO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	RS	             878,40	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             878,40	
		CP	           4.200,00	PC	             310,00	I	             310,00	ECP	           3.890,00	EC	               0,00	
		CS	           5.078,40	TP	             310,00	FPV	               0,00			TR	             878,40	

Capitolo 244 / 1
(01.07-1.03.02.05.004)	ILLUMINAZIONE E VARIE MINUTE UFFICIO ANAGRAFICO GESTIONE RAGIONERIA	RS	           1.502,10	PR	             250,40	R	            -251,70			EP	           1.000,00	
		CP	           2.200,00	PC	             493,50	I	           1.693,50	ECP	             506,50	EC	           1.200,00	
		CS	           3.702,10	TP	             743,90	FPV	               0,00			TR	           2.200,00	

Capitolo 244 / 4
(01.07-1.03.01.02.001)	UFFICIO ANAGRAFE: SPESE ACQUISTO BENI	RS	             977,65	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             977,65	
		CP	           9.000,00	PC	               0,00	I	           3.025,60	ECP	           5.974,40	EC	           3.025,60	
		CS	           9.977,65	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           4.003,25	

Capitolo 245 / 0
(01.07-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO ANAGRAFE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.500,00	PC	           4.075,41	I	           4.075,41	ECP	             424,59	EC	               0,00	
		CS	           4.500,00	TP	           4.075,41	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 283 / 0
(01.07-1.03.02.07.006)	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE MCP PORTO S. GIORGIO	RS	           2.819,42	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.819,42	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.819,42	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.819,42	

Capitolo 1144 / 0
(01.07-1.03.02.99.999)	SPESE PER NUMERAZIONE CIVICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           9.568,63	PR	             250,40	R	            -251,70			EP	           9.066,53	
		CP	         124.700,00	PC	          76.237,73	I	          93.091,31	ECP	          31.608,69	EC	          16.853,58	
		CS	         134.268,63	TP	          76.488,13	FPV	               0,00			TR	          25.920,11	

Totale programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	           9.568,63	PR	             250,40	R	            -251,70			EP	           9.066,53	
			CP	         124.700,00	PC	          76.237,73	I	          93.091,31	ECP	          31.608,69	EC	          16.853,58	
			CS	         134.268,63	TP	          76.488,13	FPV	               0,00			TR	          25.920,11	
													
01 - 11	Programma	11	Altri servizi generali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2398 / 0
(01.11-1.03.02.02.005)	SPESE PER MANIF. SVILUPPO ECONOMICO	RS	          23.965,15	PR	          23.768,63	R	            -196,52			EP	               0,00	
		CP	           7.000,00	PC	           2.928,00	I	           2.928,00	ECP	           4.072,00	EC	               0,00	
		CS	          30.965,15	TP	          26.696,63	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2495 / 0
(01.11-1.10.99.99.999)	PAGAMENTO PASSIVITA ESERCIZI PREGRESSI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          23.965,15	PR	          23.768,63	R	            -196,52			EP	               0,00	
		CP	           7.000,00	PC	           2.928,00	I	           2.928,00	ECP	           4.072,00	EC	               0,00	
		CS	          30.965,15	TP	          26.696,63	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	11	Altri servizi generali	RS	          23.965,15	PR	          23.768,63	R	            -196,52			EP	               0,00	
			CP	           7.000,00	PC	           2.928,00	I	           2.928,00	ECP	           4.072,00	EC	               0,00	
			CS	          30.965,15	TP	          26.696,63	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	         772.847,51	PR	         360.402,81	R	         -32.906,42			EP	         379.538,28	
		CP	       3.257.198,35	PC	       1.066.146,21	I	       1.483.864,38	ECP	       1.340.238,85	EC	         417.718,17	
		CS	       3.951.181,42	TP	       1.426.549,02	FPV	         433.095,12			TR	         797.256,45	
												
	MISSIONE	02	Giustizia	
02 - 01	Programma	01	Uffici giudiziari
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 484 / 0
(02.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER UFFICIO GIUDICE DI PACE	RS	             333,88	PR	             333,88	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.700,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.700,00	EC	               0,00	
		CS	           2.033,88	TP	             333,88	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 486 / 0
(02.01-1.03.02.05.000)	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI (GESTIONE TECNICO)	RS	          17.926,15	PR	           7.300,00	R	          -1.500,00			EP	           9.126,15	
		CP	           5.000,00	PC	             200,00	I	           2.000,00	ECP	           3.000,00	EC	           1.800,00	
		CS	          22.926,15	TP	           7.500,00	FPV	               0,00			TR	          10.926,15	

Capitolo 486 / 1
(02.01-1.03.02.05.000)	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           3.410,06	PR	           1.549,20	R	             -38,03			EP	           1.822,83	
		CP	           4.200,00	PC	             248,90	I	             248,90	ECP	           3.951,10	EC	               0,00	
		CS	           7.610,06	TP	           1.798,10	FPV	               0,00			TR	           1.822,83	

Capitolo 486 / 2
(02.01-1.03.02.13.002)	PULIZIA LOCALI GIUDICE DI PACE	RS	           5.000,00	PR	           5.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	           5.000,00	ECP	               0,00	EC	           5.000,00	
		CS	          10.000,00	TP	           5.000,00	FPV	               0,00			TR	           5.000,00	

Capitolo 486 / 3
(02.01-1.03.02.09.008)	UFFICI GIUDIZIARI: SPESE PER FORNITURE (GESTIONE TECNICO)	RS	           4.011,60	PR	           4.011,40	R	              -0,20			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           6.011,60	TP	           4.011,40	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          30.681,69	PR	          18.194,48	R	          -1.538,23			EP	          10.948,98	
		CP	          17.900,00	PC	             448,90	I	           7.248,90	ECP	          10.651,10	EC	           6.800,00	
		CS	          48.581,69	TP	          18.643,38	FPV	               0,00			TR	          17.748,98	

Totale programma	01	Uffici giudiziari	RS	          30.681,69	PR	          18.194,48	R	          -1.538,23			EP	          10.948,98	
			CP	          17.900,00	PC	             448,90	I	           7.248,90	ECP	          10.651,10	EC	           6.800,00	
			CS	          48.581,69	TP	          18.643,38	FPV	               0,00			TR	          17.748,98	

TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	RS	          30.681,69	PR	          18.194,48	R	          -1.538,23			EP	          10.948,98	
		CP	          17.900,00	PC	             448,90	I	           7.248,90	ECP	          10.651,10	EC	           6.800,00	
		CS	          48.581,69	TP	          18.643,38	FPV	               0,00			TR	          17.748,98	
												
	MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	
03 - 01	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 500 / 0
(03.01-1.01.01.01.006)	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         152.000,00	PC	         140.401,09	I	         140.401,09	ECP	          11.598,91	EC	               0,00	
		CS	         152.000,00	TP	         140.401,09	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 502 / 0
(03.01-1.01.02.01.001)	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO  POLIZIA LOCALE	RS	          11.282,00	PR	               0,00	R	         -11.282,00			EP	               0,00	
		CP	          25.000,00	PC	               0,00	I	          15.500,00	ECP	           9.500,00	EC	          15.500,00	
		CS	          36.282,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          15.500,00	

Capitolo 508 / 1
(03.01-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	RS	           4.181,00	PR	             200,33	R	          -3.238,32			EP	             742,35	
		CP	          39.600,00	PC	          39.585,68	I	          39.600,00	ECP	               0,00	EC	              14,32	
		CS	          43.781,00	TP	          39.786,01	FPV	               0,00			TR	             756,67	

Capitolo 508 / 2
(03.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL POLIZIA URBANA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	           3.710,98	I	           3.710,98	ECP	           1.289,02	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	           3.710,98	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 510 / 0
(03.01-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	           3.872,37	I	           5.000,00	ECP	               0,00	EC	           1.127,63	
		CS	           5.000,00	TP	           3.872,37	FPV	               0,00			TR	           1.127,63	

Capitolo 516 / 0
(03.01-1.03.02.02.002)	INDENNITA DI MISSIONE AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             200,00	PC	              80,00	I	              80,00	ECP	             120,00	EC	               0,00	
		CS	             200,00	TP	              80,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 524 / 0
(03.01-1.03.01.02.000)	SPESE GENERALI UFFICIO POLIZIA URBANA	RS	              41,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	              41,00	
		CP	           6.000,00	PC	           1.658,36	I	           3.048,35	ECP	           2.951,65	EC	           1.389,99	
		CS	           6.041,00	TP	           1.658,36	FPV	               0,00			TR	           1.430,99	

Capitolo 524 / 1
(03.01-1.03.01.02.000)	SPESE  VARIE MINUTE UFFICIO POLIZIA (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           1.478,75	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.478,75	
		CP	           1.800,00	PC	           1.174,09	I	           1.174,09	ECP	             625,91	EC	               0,00	
		CS	           3.278,75	TP	           1.174,09	FPV	               0,00			TR	           1.478,75	

Capitolo 524 / 2
(03.01-1.03.02.19.003)	UFFICIO POLIZIA URBANA: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	              22,50	PR	               0,00	R	             -22,50			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	             816,00	I	             816,00	ECP	           1.184,00	EC	               0,00	
		CS	           2.022,50	TP	             816,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 524 / 3
(03.01-1.03.02.05.000)	SPESE ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	           1.500,00	ECP	               0,00	EC	           1.500,00	
		CS	           1.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.500,00	

Capitolo 526 / 0
(03.01-1.03.02.09.001)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA URBANA (GESTIONE TECNICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 526 / 1
(03.01-1.02.01.09.001)	SPESE MINUTE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (GESTIONE ECONOMO)	RS	              77,00	PR	               0,00	R	             -77,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	             109,00	I	             401,94	ECP	              98,06	EC	             292,94	
		CS	             577,00	TP	             109,00	FPV	               0,00			TR	             292,94	

Capitolo 526 / 2
(03.01-1.03.01.02.002)	SPESE FORNITURE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (GESTIONE TECNICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.000,00	PC	           1.448,82	I	           3.257,51	ECP	           2.742,49	EC	           1.808,69	
		CS	           6.000,00	TP	           1.448,82	FPV	               0,00			TR	           1.808,69	

Capitolo 526 / 3
(03.01-1.03.02.09.001)	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (GESTIONE ECONOMO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             600,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             600,00	EC	               0,00	
		CS	             600,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 531 / 0
(03.01-1.04.03.99.999)	CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA	RS	           3.000,00	PR	           3.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.200,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.200,00	EC	               0,00	
		CS	           6.200,00	TP	           3.000,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 532 / 0
(03.01-1.03.01.02.004)	SPESE  PER CORREDO VIGILI URBANI	RS	           7.224,94	PR	           7.224,94	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	             305,53	I	           2.405,53	ECP	              94,47	EC	           2.100,00	
		CS	           9.724,94	TP	           7.530,47	FPV	               0,00			TR	           2.100,00	

Capitolo 533 / 0
(03.01-1.03.02.15.011)	SPESE MANUTENZIONE CANILI	RS	           4.809,86	PR	           2.563,35	R	               0,00			EP	           2.246,51	
		CP	          30.000,00	PC	          21.358,03	I	          24.773,91	ECP	           5.226,09	EC	           3.415,88	
		CS	          34.809,86	TP	          23.921,38	FPV	               0,00			TR	           5.662,39	

Capitolo 613 / 0
(03.01-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO POLIZIA LOCALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	          16.670,82	I	          16.670,82	ECP	           3.329,18	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	          16.670,82	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2580 / 0
(03.01-1.10.99.99.999)	Oneri per pubblicita' ed affissioni	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.000,00	PC	           4.207,93	I	           4.408,29	ECP	          20.591,71	EC	             200,36	
		CS	          25.000,00	TP	           4.207,93	FPV	               0,00			TR	             200,36	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          32.117,05	PR	          12.988,62	R	         -14.619,82			EP	           4.508,61	
		CP	         327.900,00	PC	         235.398,70	I	         262.748,51	ECP	          65.151,49	EC	          27.349,81	
		CS	         360.017,05	TP	         248.387,32	FPV	               0,00			TR	          31.858,42	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 526 / 4
(03.01-2.02.01.09.999)	Acquisto e gestione parchimetri	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           5.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 526 / 5
(03.01-2.02.01.09.999)	Oneri gestione autovelox	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           5.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 526 / 6
(03.01-2.02.01.09.999)	Servizio di video sorveglianza	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          30.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          30.000,00	EC	               0,00	
		CS	          30.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 526 / 7
(03.01-2.05.99.99.999)	Acquisto macchina ibrida/elettrica	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.000,00	PC	               0,00	I	          23.667,00	ECP	           1.333,00	EC	          23.667,00	
		CS	          25.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          23.667,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          65.000,00	PC	               0,00	I	          23.667,00	ECP	          41.333,00	EC	          23.667,00	
		CS	          65.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          23.667,00	

Totale programma	01	Polizia locale e amministrativa	RS	          32.117,05	PR	          12.988,62	R	         -14.619,82			EP	           4.508,61	
			CP	         392.900,00	PC	         235.398,70	I	         286.415,51	ECP	         106.484,49	EC	          51.016,81	
			CS	         425.017,05	TP	         248.387,32	FPV	               0,00			TR	          55.525,42	
													
03 - 02	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 526 / 8
(03.02-1.03.01.04.999)	TELECAMERE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          40.000,00	PC	               0,00	I	          39.930,60	ECP	              69,40	EC	          39.930,60	
		CS	          40.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          39.930,60	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          40.000,00	PC	               0,00	I	          39.930,60	ECP	              69,40	EC	          39.930,60	
		CS	          40.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          39.930,60	

Totale programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          40.000,00	PC	               0,00	I	          39.930,60	ECP	              69,40	EC	          39.930,60	
			CS	          40.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          39.930,60	

TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	          32.117,05	PR	          12.988,62	R	         -14.619,82			EP	           4.508,61	
		CP	         432.900,00	PC	         235.398,70	I	         326.346,11	ECP	         106.553,89	EC	          90.947,41	
		CS	         465.017,05	TP	         248.387,32	FPV	               0,00			TR	          95.456,02	
												
	MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	
04 - 01	Programma	01	Istruzione prescolastica
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 648 / 0
(04.01-1.03.02.05.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA (GESTIONE TECNICO)	RS	          34.500,04	PR	           8.000,00	R	              -0,04			EP	          26.500,00	
		CP	          18.000,00	PC	           8.000,00	I	          11.000,00	ECP	           7.000,00	EC	           3.000,00	
		CS	          52.500,04	TP	          16.000,00	FPV	               0,00			TR	          29.500,00	

Capitolo 648 / 1
(04.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER ILLUMINAZIONE E TELEFONICHE E VARIE  SCUOLA MATERNA (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	          18.170,16	PR	               0,00	R	            -182,70			EP	          17.987,46	
		CP	          18.000,00	PC	             276,50	I	          17.914,50	ECP	              85,50	EC	          17.638,00	
		CS	          36.170,16	TP	             276,50	FPV	               0,00			TR	          35.625,46	

Capitolo 648 / 4
(04.01-1.03.01.02.000)	SCUOLA MATERNA: SPESE FORNITURE (GESTIONE TECNICO)	RS	           2.800,00	PR	           2.800,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	           2.025,00	ECP	             475,00	EC	           2.025,00	
		CS	           5.300,00	TP	           2.800,00	FPV	               0,00			TR	           2.025,00	

Capitolo 888 / 0
(04.01-1.04.02.03.001)	CONTRIBUTI A STUDENTI PER BORSE DI STUDIO	RS	           2.000,00	PR	           2.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	           2.500,00	ECP	               0,00	EC	           2.500,00	
		CS	           4.500,00	TP	           2.000,00	FPV	               0,00			TR	           2.500,00	

Capitolo 889 / 0
(04.01-1.04.01.02.999)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          24.000,00	PC	               0,00	I	           5.000,00	ECP	          19.000,00	EC	           5.000,00	
		CS	          24.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           5.000,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          57.470,20	PR	          12.800,00	R	            -182,74			EP	          44.487,46	
		CP	          65.000,00	PC	           8.276,50	I	          38.439,50	ECP	          26.560,50	EC	          30.163,00	
		CS	         122.470,20	TP	          21.076,50	FPV	               0,00			TR	          74.650,46	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2629 / 0
(04.01-2.02.01.09.003)	COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA NUOVA	RS	             675,61	PR	             666,61	R	               0,00			EP	               9,00	
		CP	         755.298,16	PC	         111.100,00	I	         111.100,00	ECP	         644.198,16	EC	               0,00	
		CS	         755.973,77	TP	         111.766,61	FPV	               0,00			TR	               9,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	             675,61	PR	             666,61	R	               0,00			EP	               9,00	
		CP	         755.298,16	PC	         111.100,00	I	         111.100,00	ECP	         644.198,16	EC	               0,00	
		CS	         755.973,77	TP	         111.766,61	FPV	               0,00			TR	               9,00	

Totale programma	01	Istruzione prescolastica	RS	          58.145,81	PR	          13.466,61	R	            -182,74			EP	          44.496,46	
			CP	         820.298,16	PC	         119.376,50	I	         149.539,50	ECP	         670.758,66	EC	          30.163,00	
			CS	         878.443,97	TP	         132.843,11	FPV	               0,00			TR	          74.659,46	
													
04 - 02	Programma	02	Altri ordini di istruzione
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 692 / 0
(04.02-1.03.02.05.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE (GESTIONE TECNICO)	RS	          24.333,74	PR	           4.533,73	R	              -0,01			EP	          19.800,00	
		CP	          21.000,00	PC	          12.983,61	I	          14.603,98	ECP	           6.396,02	EC	           1.620,37	
		CS	          45.333,74	TP	          17.517,34	FPV	               0,00			TR	          21.420,37	

Capitolo 734 / 0
(04.02-1.03.02.05.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SCUOLA MEDIA (GESTIONE TECNICO)	RS	          45.062,98	PR	          11.559,72	R	               0,00			EP	          33.503,26	
		CP	          32.500,00	PC	          15.000,00	I	          22.161,78	ECP	          10.338,22	EC	           7.161,78	
		CS	          77.562,98	TP	          26.559,72	FPV	               0,00			TR	          40.665,04	

Capitolo 734 / 1
(04.02-1.03.02.05.000)	SPESE ILLUMINAZIONE, TELEFONICHE E VARIE  SCUOLA MEDIA (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           8.406,54	PR	           7.338,33	R	             -51,34			EP	           1.016,87	
		CP	          13.000,00	PC	              72,00	I	          12.711,00	ECP	             289,00	EC	          12.639,00	
		CS	          21.406,54	TP	           7.410,33	FPV	               0,00			TR	          13.655,87	

Capitolo 734 / 2
(04.02-1.03.01.02.000)	SPESE FORNITURE SCUOLA MEDIA (GESTIONE TECNICO)	RS	           1.908,88	PR	           1.908,88	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	           1.416,00	ECP	              84,00	EC	           1.416,00	
		CS	           3.408,88	TP	           1.908,88	FPV	               0,00			TR	           1.416,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          79.712,14	PR	          25.340,66	R	             -51,35			EP	          54.320,13	
		CP	          68.000,00	PC	          28.055,61	I	          50.892,76	ECP	          17.107,24	EC	          22.837,15	
		CS	         147.712,14	TP	          53.396,27	FPV	               0,00			TR	          77.157,28	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2629 / 1
(04.02-2.02.01.09.003)	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA	RS	           2.558,51	PR	           2.298,63	R	               0,00			EP	             259,88	
		CP	          92.344,53	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          92.344,53	EC	               0,00	
		CS	         922.639,25	TP	           2.298,63	FPV	               0,00			TR	             259,88	

Capitolo 2630 / 3
(04.02-2.02.01.09.003)	INTERVENTI RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI PESCIA NOTTORIA	RS	          11.388,30	PR	          11.388,30	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          66.535,36	PC	          35.026,67	I	          40.932,88	ECP	          25.602,48	EC	           5.906,21	
		CS	         113.817,19	TP	          46.414,97	FPV	               0,00			TR	           5.906,21	

Capitolo 2630 / 7
(04.02-2.02.01.09.003)	SISTEMAZIONE LOCALI INTERRATI SCUOLA ELEMENTARE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2631 / 0
(04.02-2.02.01.03.001)	ACQUISTO MACCHINE E MOBILI SERVIZIO ISTRUZIONE ELEMENTARE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2641 / 0
(04.02-2.02.01.09.003)	ADEGUAMENTO IMPIANTI E NORME DELLA SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA (E652/5-583/1)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         -18.565,31	EC	               0,00	
		CS	          20.565,31	TP	               0,00	FPV	          20.565,31			TR	               0,00	

Capitolo 2641 / 50
(04.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTI E NORME DELLA SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA (E652/5-583/1)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.565,31	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.565,31	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2643 / 2
(04.02-2.03.01.04.001)	MUTUO CASSA DD.PP.PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	RS	          60.982,13	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          60.982,13	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          60.982,13	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          60.982,13	

Capitolo 2799 / 6
(04.02-2.02.01.09.016)	INTERVENTI ADEGUAMENTO A NORMA PALESTRA B1 (E 583 - 652/76)	RS	               0,01	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,01	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,01	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,01	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          74.928,95	PR	          13.686,93	R	               0,00			EP	          61.242,02	
		CP	         182.445,20	PC	          35.026,67	I	          40.932,88	ECP	         120.947,01	EC	           5.906,21	
		CS	       1.119.003,89	TP	          48.713,60	FPV	          20.565,31			TR	          67.148,23	

Totale programma	02	Altri ordini di istruzione	RS	         154.641,09	PR	          39.027,59	R	             -51,35			EP	         115.562,15	
			CP	         250.445,20	PC	          63.082,28	I	          91.825,64	ECP	         138.054,25	EC	          28.743,36	
			CS	       1.266.716,03	TP	         102.109,87	FPV	          20.565,31			TR	         144.305,51	
													
04 - 06	Programma	06	Servizi ausiliari all’istruzione
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 692 / 1
(04.06-1.03.02.05.000)	SPESE PER ILLUMINAZIONE TELEFONICHE E VARIE MINUTI SCUOLA ELEMENTARE GESTIONE RAGIONERIA	RS	           7.194,37	PR	             589,06	R	             -56,12			EP	           6.549,19	
		CP	          11.000,00	PC	              60,00	I	              60,00	ECP	          10.940,00	EC	               0,00	
		CS	          18.194,37	TP	             649,06	FPV	               0,00			TR	           6.549,19	

Capitolo 692 / 2
(04.06-1.03.01.02.000)	SPESE FORNITURA BENI SCUOLA ELEMENTARE (GESTIONE TECNICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.500,00	EC	               0,00	
		CS	           1.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 813 / 0
(04.06-1.03.02.15.002)	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO PRIVATI AUTONOLEGGIATORI	RS	          83.882,09	PR	          58.422,73	R	               0,00			EP	          25.459,36	
		CP	         123.000,00	PC	          92.506,68	I	         114.286,98	ECP	           8.713,02	EC	          21.780,30	
		CS	         206.882,09	TP	         150.929,41	FPV	               0,00			TR	          47.239,66	

Capitolo 814 / 0
(04.06-1.03.02.15.002)	CONVENZIONE ACCOGLIENZA STUDENTI AUTOBUS DI LINEA	RS	          10.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          10.000,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	           5.000,00	ECP	           5.000,00	EC	           5.000,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          15.000,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	         101.076,46	PR	          59.011,79	R	             -56,12			EP	          42.008,55	
		CP	         145.500,00	PC	          92.566,68	I	         119.346,98	ECP	          26.153,02	EC	          26.780,30	
		CS	         246.576,46	TP	         151.578,47	FPV	               0,00			TR	          68.788,85	

Totale programma	06	Servizi ausiliari all’istruzione	RS	         101.076,46	PR	          59.011,79	R	             -56,12			EP	          42.008,55	
			CP	         145.500,00	PC	          92.566,68	I	         119.346,98	ECP	          26.153,02	EC	          26.780,30	
			CS	         246.576,46	TP	         151.578,47	FPV	               0,00			TR	          68.788,85	
													
04 - 07	Programma	07	Diritto allo studio
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 648 / 2
(04.07-1.03.01.01.002)	ACQUISTO LIBRI PER SCUOLA OBBLIGO LEGGE 448/98 (E121)	RS	           7.740,00	PR	           7.737,39	R	              -2,61			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	           5.032,62	I	          13.033,22	ECP	           6.966,78	EC	           8.000,60	
		CS	          27.740,00	TP	          12.770,01	FPV	               0,00			TR	           8.000,60	

Capitolo 805 / 0
(04.07-1.03.02.15.006)	SPESE PER REFEZIONE SCUOLA TEMPO PIENO	RS	           4.226,63	PR	             359,90	R	               0,00			EP	           3.866,73	
		CP	           2.000,00	PC	             390,89	I	           1.999,89	ECP	               0,11	EC	           1.609,00	
		CS	           6.226,63	TP	             750,79	FPV	               0,00			TR	           5.475,73	

Capitolo 806 / 0
(04.07-1.03.02.15.006)	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	RS	          33.043,24	PR	          33.043,24	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         230.000,00	PC	         126.744,86	I	         128.512,12	ECP	         101.487,88	EC	           1.767,26	
		CS	         263.043,24	TP	         159.788,10	FPV	               0,00			TR	           1.767,26	

Capitolo 808 / 0
(04.07-1.02.01.02.000)	SPESE DIVERSE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	             261,00	PR	               0,00	R	            -261,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	             260,00	I	             260,00	ECP	             740,00	EC	               0,00	
		CS	           1.261,00	TP	             260,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          45.270,87	PR	          41.140,53	R	            -263,61			EP	           3.866,73	
		CP	         253.000,00	PC	         132.428,37	I	         143.805,23	ECP	         109.194,77	EC	          11.376,86	
		CS	         298.270,87	TP	         173.568,90	FPV	               0,00			TR	          15.243,59	

Totale programma	07	Diritto allo studio	RS	          45.270,87	PR	          41.140,53	R	            -263,61			EP	           3.866,73	
			CP	         253.000,00	PC	         132.428,37	I	         143.805,23	ECP	         109.194,77	EC	          11.376,86	
			CS	         298.270,87	TP	         173.568,90	FPV	               0,00			TR	          15.243,59	

TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	         359.134,23	PR	         152.646,52	R	            -553,82			EP	         205.933,89	
		CP	       1.469.243,36	PC	         407.453,83	I	         504.517,35	ECP	         944.160,70	EC	          97.063,52	
		CS	       2.690.007,33	TP	         560.100,35	FPV	          20.565,31			TR	         302.997,41	
												
	MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
05 - 01	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 930 / 0
(05.01-1.03.02.09.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI  FUNZIONAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA (GESTIONE TECNICO)	RS	          25.512,17	PR	          11.826,32	R	               0,00			EP	          13.685,85	
		CP	          16.000,00	PC	           4.500,00	I	           7.256,09	ECP	           8.743,91	EC	           2.756,09	
		CS	          41.512,17	TP	          16.326,32	FPV	               0,00			TR	          16.441,94	

Capitolo 930 / 1
(05.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER ILLUMINAZIONE, TELEFONICHE E VARIE  MUSEO BIBLIOTECA (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           8.578,17	PR	              66,00	R	          -1.879,20			EP	           6.632,97	
		CP	           9.500,00	PC	             904,10	I	           1.766,05	ECP	           7.733,95	EC	             861,95	
		CS	          18.078,17	TP	             970,10	FPV	               0,00			TR	           7.494,92	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          34.090,34	PR	          11.892,32	R	          -1.879,20			EP	          20.318,82	
		CP	          25.500,00	PC	           5.404,10	I	           9.022,14	ECP	          16.477,86	EC	           3.618,04	
		CS	          59.590,34	TP	          17.296,42	FPV	               0,00			TR	          23.936,86	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2508 / 0
(05.01-2.02.01.10.008)	INTERVENTI PIANO REGIONALE TAC	RS	         276.952,51	PR	               0,00	R	               0,00			EP	         276.952,51	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         376.952,51	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	         276.952,51	

Capitolo 2663 / 2
(05.01-2.02.01.09.018)	PROGRAMMA REGIONALE TURISMO ARTE E CULTURA (TAC) - INTERVENTI COMPLESSO SAN FRANCESCO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         375.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2663 / 6
(05.01-2.02.01.09.018)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO E CASERMA	RS	             305,88	PR	             300,88	R	              -5,00			EP	               0,00	
		CP	           9.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           9.500,00	EC	               0,00	
		CS	           9.805,88	TP	             300,88	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2664 / 6
(05.01-2.02.01.09.018)	PROGRAMMA REGIONALE TURISMO ARTE E CULTURA (TAC)	RS	         150.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	         150.000,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         525.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	         150.000,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	         427.258,39	PR	             300,88	R	              -5,00			EP	         426.952,51	
		CP	           9.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           9.500,00	EC	               0,00	
		CS	       1.286.758,39	TP	             300,88	FPV	               0,00			TR	         426.952,51	

Totale programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	         461.348,73	PR	          12.193,20	R	          -1.884,20			EP	         447.271,33	
			CP	          35.000,00	PC	           5.404,10	I	           9.022,14	ECP	          25.977,86	EC	           3.618,04	
			CS	       1.346.348,73	TP	          17.597,30	FPV	               0,00			TR	         450.889,37	
													
05 - 02	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 891 / 0
(05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI NORCIA"	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	          10.000,00	ECP	               0,00	EC	          10.000,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.000,00	

Capitolo 930 / 2
(05.02-1.03.02.13.002)	SPESE SERVIZI PULIZIA MUSEO BIBLIOTECA	RS	          15.000,00	PR	          14.950,00	R	             -50,00			EP	               0,00	
		CP	          15.000,00	PC	               0,00	I	          15.000,00	ECP	               0,00	EC	          15.000,00	
		CS	          30.000,00	TP	          14.950,00	FPV	               0,00			TR	          15.000,00	

Capitolo 930 / 3
(05.02-1.03.01.02.000)	SPESE VARIE MUSEO E BIBLIOTECA (GESTIONE SERVIZI SOCIALI)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 930 / 4
(05.02-1.03.01.02.000)	SPESE FORNITURE VARIE MUSEO E BIBLIOTECA (GESTIONE TECNICO)	RS	           1.800,00	PR	           1.800,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	           1.467,00	ECP	              33,00	EC	           1.467,00	
		CS	           3.300,00	TP	           1.800,00	FPV	               0,00			TR	           1.467,00	

Capitolo 936 / 0
(05.02-1.03.02.09.000)	SPESA CONVENZIONE MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO - INFORMATI- CA	RS	          10.000,00	PR	           7.936,90	R	          -2.063,10			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	           5.000,00	ECP	               0,00	EC	           5.000,00	
		CS	          15.000,00	TP	           7.936,90	FPV	               0,00			TR	           5.000,00	

Capitolo 936 / 1
(05.02-1.03.02.12.001)	ARCHIVIO STORICO. SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 942 / 0
(05.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE ARCHIVIO STORICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             500,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 943 / 0
(05.02-1.03.02.09.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE ARCHIVIO STORICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 944 / 0
(05.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO LIBRI E VARIE BIBLIOTECA	RS	           4.159,26	PR	             185,81	R	            -198,73			EP	           3.774,72	
		CP	          12.000,00	PC	               0,00	I	             190,30	ECP	          11.809,70	EC	             190,30	
		CS	          16.159,26	TP	             185,81	FPV	               0,00			TR	           3.965,02	

Capitolo 945 / 0
(05.02-1.03.02.09.000)	ONERI  GESTIONE MUSEI	RS	           2.440,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.440,00	
		CP	          24.400,00	PC	          19.520,00	I	          24.400,00	ECP	               0,00	EC	           4.880,00	
		CS	          26.840,00	TP	          19.520,00	FPV	               0,00			TR	           7.320,00	

Capitolo 947 / 0
(05.02-1.03.01.02.000)	L.R. 24/2003 - SISTEMA MUSEALE REGIONALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           8.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           8.000,00	EC	               0,00	
		CS	          10.338,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1000 / 0
(05.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI DIVERSI	RS	             523,11	PR	               0,00	R	            -523,11			EP	               0,00	
		CP	          30.000,00	PC	          23.326,18	I	          23.326,18	ECP	           6.673,82	EC	               0,00	
		CS	          30.523,11	TP	          23.326,18	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1010 / 1
(05.02-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZI CULTURALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          17.000,00	PC	           5.540,09	I	           5.551,67	ECP	          11.448,33	EC	              11,58	
		CS	          17.000,00	TP	           5.540,09	FPV	               0,00			TR	              11,58	

Capitolo 1010 / 2
(05.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL SERVIZI CULTURALI DIVERSI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	             654,17	I	             654,17	ECP	             845,83	EC	               0,00	
		CS	           1.500,00	TP	             654,17	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1012 / 0
(05.02-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI	RS	             150,55	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             150,55	
		CP	             700,00	PC	               0,00	I	             700,00	ECP	               0,00	EC	             700,00	
		CS	             850,55	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             850,55	

Capitolo 1034 / 0
(05.02-1.03.02.09.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE TEATRO (GEST. TECNICO)	RS	          15.573,27	PR	             373,27	R	               0,00			EP	          15.200,00	
		CP	           8.000,00	PC	           2.500,00	I	           3.000,00	ECP	           5.000,00	EC	             500,00	
		CS	          23.573,27	TP	           2.873,27	FPV	               0,00			TR	          15.700,00	

Capitolo 1034 / 1
(05.02-1.03.02.05.000)	SPESE ILLUMINAZIONE E VARIE TEATRO (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           7.487,46	PR	               1,30	R	            -296,78			EP	           7.189,38	
		CP	           7.500,00	PC	             450,00	I	             450,00	ECP	           7.050,00	EC	               0,00	
		CS	          14.987,46	TP	             451,30	FPV	               0,00			TR	           7.189,38	

Capitolo 1034 / 2
(05.02-1.03.01.02.000)	SPESE FORNITURE VARIE TEATRO (GESTIONE SERVIZI SOCIALI)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1034 / 3
(05.02-1.03.01.02.000)	SPESE PER FORNITURE TEATRO (GESTIONE TECNICO)	RS	           1.100,00	PR	           1.100,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	             910,00	ECP	              90,00	EC	             910,00	
		CS	           2.100,00	TP	           1.100,00	FPV	               0,00			TR	             910,00	

Capitolo 1034 / 4
(05.02-1.03.02.09.000)	SERVIZIO CUSTODIA TEATRO COMUNALE, SALE E PALAZZO	RS	           1.000,00	PR	           1.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	           4.000,00	ECP	           1.000,00	EC	           4.000,00	
		CS	           6.000,00	TP	           1.000,00	FPV	               0,00			TR	           4.000,00	

Capitolo 1035 / 0
(05.02-1.03.02.09.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI CENTRO S.FRANCESCO (GESTIONE TECNICO)	RS	          23.502,50	PR	          11.454,40	R	             -97,60			EP	          11.950,50	
		CP	          14.500,00	PC	           1.500,00	I	           4.006,16	ECP	          10.493,84	EC	           2.506,16	
		CS	          38.002,50	TP	          12.954,40	FPV	               0,00			TR	          14.456,66	

Capitolo 1035 / 1
(05.02-1.03.02.05.004)	SPESE PER ILLUMINAZIONE E VARIE CENTRO S.FRANCESCO (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           1.800,00	PR	           1.800,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.800,00	PC	               0,00	I	           2.000,00	ECP	             800,00	EC	           2.000,00	
		CS	           4.600,00	TP	           1.800,00	FPV	               0,00			TR	           2.000,00	

Capitolo 1035 / 2
(05.02-1.03.02.13.002)	SPESE SERVIZI PULIZIA CENTRO S.FRANCESCO	RS	           3.000,00	PR	           3.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	           3.000,00	ECP	               0,00	EC	           3.000,00	
		CS	           6.000,00	TP	           3.000,00	FPV	               0,00			TR	           3.000,00	

Capitolo 1035 / 3
(05.02-1.03.01.02.000)	SPESE GESTIONE BIBLIOTECA ED ARCHIVIO (GESTIONE SERVIZI SOCIALI)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1035 / 4
(05.02-1.03.01.02.000)	SPESE FORNITURE VARIE CENTRO SAN FRANCESCO (GESTIONE TECNICO)	RS	           1.906,45	PR	           1.906,45	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.500,00	EC	               0,00	
		CS	           3.406,45	TP	           1.906,45	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1036 / 0
(05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER SPETTACOLI E MANIF CULTURALI	RS	          11.334,34	PR	           5.909,00	R	             -90,34			EP	           5.335,00	
		CP	          22.000,00	PC	             306,84	I	             996,14	ECP	          21.003,86	EC	             689,30	
		CS	          33.334,34	TP	           6.215,84	FPV	               0,00			TR	           6.024,30	

Capitolo 1037 / 1
(05.02-1.03.02.16.999)	SPESE PER PUBBLICAZIONE REGOLA	RS	           5.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.000,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	           5.000,00	ECP	               0,00	EC	           5.000,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.000,00	

Capitolo 1038 / 0
(05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER CORSO INTERPRETAZIONE MUSICALE	RS	           5.000,00	PR	           5.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	           5.000,00	ECP	               0,00	EC	           5.000,00	
		CS	          10.000,00	TP	           5.000,00	FPV	               0,00			TR	           5.000,00	

Capitolo 1044 / 0
(05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER STAGE UNIVERSITA'	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             800,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             800,00	EC	               0,00	
		CS	             800,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1046 / 0
(05.02-1.03.02.02.005)	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA CULTURALI	RS	           8.000,00	PR	           7.660,00	R	            -340,00			EP	               0,00	
		CP	          47.000,00	PC	          20.999,99	I	          26.999,99	ECP	          20.000,01	EC	           6.000,00	
		CS	          55.000,00	TP	          28.659,99	FPV	               0,00			TR	           6.000,00	

Capitolo 1050 / 1
(05.02-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZI CULTURALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	           1.974,55	I	           1.974,55	ECP	           1.025,45	EC	               0,00	
		CS	           3.000,00	TP	           1.974,55	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1051 / 0
(05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO A TEATRO TREDICI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	           1.000,00	ECP	               0,00	EC	           1.000,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.000,00	

Capitolo 1053 / 1
(05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO GAD	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	           1.000,00	ECP	               0,00	EC	           1.000,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.000,00	

Capitolo 2394 / 7
(05.02-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA CEDRAV-VALNERINA	RS	             516,46	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             516,46	
		CP	             300,00	PC	               0,00	I	             300,00	ECP	               0,00	EC	             300,00	
		CS	             816,46	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             816,46	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	         119.293,40	PR	          64.077,13	R	          -3.659,66			EP	          51.556,61	
		CP	         269.000,00	PC	          76.771,82	I	         145.926,16	ECP	         123.073,84	EC	          69.154,34	
		CS	         390.631,40	TP	         140.848,95	FPV	               0,00			TR	         120.710,95	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 930 / 5
(05.02-2.02.01.09.999)	Spese varie Palazzo Comunale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2665 / 0
(05.02-2.05.99.99.999)	ACQUISTO MACCHINE E MOBILI UFFICIO BIBLIOTECHE MUSEI E PINAC	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	         119.293,40	PR	          64.077,13	R	          -3.659,66			EP	          51.556,61	
			CP	         289.000,00	PC	          76.771,82	I	         145.926,16	ECP	         143.073,84	EC	          69.154,34	
			CS	         410.631,40	TP	         140.848,95	FPV	               0,00			TR	         120.710,95	

TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	         580.642,13	PR	          76.270,33	R	          -5.543,86			EP	         498.827,94	
		CP	         324.000,00	PC	          82.175,92	I	         154.948,30	ECP	         169.051,70	EC	          72.772,38	
		CS	       1.756.980,13	TP	         158.446,25	FPV	               0,00			TR	         571.600,32	
												
	MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
06 - 01	Programma	01	Sport e tempo libero
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 99 / 0
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	RS	           2.700,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.700,00	
		CP	          20.000,00	PC	          11.550,00	I	          14.000,00	ECP	           6.000,00	EC	           2.450,00	
		CS	          22.700,00	TP	          11.550,00	FPV	               0,00			TR	           5.150,00	

Capitolo 105 / 0
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALLE GUAITE - CORTEO STORICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.500,00	PC	               0,00	I	           3.500,00	ECP	               0,00	EC	           3.500,00	
		CS	           3.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           3.500,00	

Capitolo 105 / 1
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALLA CORALE S. BENEDETTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	           1.500,00	ECP	               0,00	EC	           1.500,00	
		CS	           1.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.500,00	

Capitolo 105 / 2
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1784 / 0
(06.01-1.03.02.05.000)	SPESE VARIE CENTRI SPORTIVI-RISCALDAMENTO E MANUTENZ.VARIE GESTIONE TECNICO	RS	           5.154,79	PR	           5.154,79	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.600,00	PC	           1.000,00	I	           4.607,00	ECP	             993,00	EC	           3.607,00	
		CS	          10.754,79	TP	           6.154,79	FPV	               0,00			TR	           3.607,00	

Capitolo 1784 / 1
(06.01-1.03.02.05.000)	SPESE ILLUMINAZIONE E VARIE CENTRI SPORTIVI GESTIONE RAGIONERIA	RS	           4.826,00	PR	           4.000,00	R	            -826,00			EP	               0,00	
		CP	           5.500,00	PC	               0,00	I	           4.500,00	ECP	           1.000,00	EC	           4.500,00	
		CS	           9.913,00	TP	           4.000,00	FPV	               0,00			TR	           4.500,00	

Capitolo 1784 / 2
(06.01-1.03.02.09.008)	ONERI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FRAZ. FORCA CANAPINE (PISTE FONDO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.500,00	EC	               0,00	
		CS	           1.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1786 / 0
(06.01-1.03.02.05.000)	SPESE PER CAMPI DA TENNIS ILLUMINAZIONE E VARIE GESTIONE RAGIONERIA	RS	          11.524,88	PR	           5.000,00	R	             -24,88			EP	           6.500,00	
		CP	           9.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           9.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.524,88	TP	           5.000,00	FPV	               0,00			TR	           6.500,00	

Capitolo 1788 / 0
(06.01-1.03.02.09.008)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PALESTRA (GESTIONE TECNICO)	RS	          29.300,00	PR	             700,00	R	               0,00			EP	          28.600,00	
		CP	          15.400,00	PC	          13.425,68	I	          15.400,00	ECP	               0,00	EC	           1.974,32	
		CS	          44.300,00	TP	          14.125,68	FPV	               0,00			TR	          30.574,32	

Capitolo 1788 / 1
(06.01-1.03.02.05.004)	SPESE ILLUMINAZIONE PALESTRA E VARIE  (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           6.324,83	PR	           5.084,33	R	            -684,00			EP	             556,50	
		CP	           6.000,00	PC	              80,00	I	              80,00	ECP	           5.920,00	EC	               0,00	
		CS	          12.040,83	TP	           5.164,33	FPV	               0,00			TR	             556,50	

Capitolo 1788 / 2
(06.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA B2 SCUOLA ELEMENTARE	RS	           9.040,51	PR	               0,00	R	            -347,51			EP	           8.693,00	
		CP	           7.000,00	PC	           6.000,00	I	           7.000,00	ECP	               0,00	EC	           1.000,00	
		CS	          16.040,51	TP	           6.000,00	FPV	               0,00			TR	           9.693,00	

Capitolo 1788 / 3
(06.01-1.03.02.09.008)	SPESE ACQUISTO BENI VARI SERVIZIO PALESTRA (GESTIONE TECNICO)	RS	           2.200,00	PR	           1.974,89	R	               0,00			EP	             225,11	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	             759,00	ECP	             241,00	EC	             759,00	
		CS	           3.200,00	TP	           1.974,89	FPV	               0,00			TR	             984,11	

Capitolo 1790 / 0
(06.01-1.03.02.09.008)	SPESE PER PISCINA MANUTENZIONE GESTIONE TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1790 / 1
(06.01-1.03.02.05.004)	SPESE ILLUMINAZIONE PISCINA E VARIE MINUTE GESTIONE RAGIONERIA	RS	           1.556,23	PR	           1.048,00	R	            -508,23			EP	               0,00	
		CP	           1.300,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.300,00	EC	               0,00	
		CS	           2.548,00	TP	           1.048,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1793 / 0
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NURSIA CALCIO A 5	RS	           2.000,00	PR	               0,00	R	          -2.000,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1794 / 0
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO NORCIA CALCIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.500,00	EC	               0,00	
		CS	           2.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1796 / 0
(06.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	RS	           9.403,82	PR	               0,00	R	          -9.403,82			EP	               0,00	
		CP	          21.190,00	PC	           6.682,29	I	          18.556,68	ECP	           2.633,32	EC	          11.874,39	
		CS	          21.190,00	TP	           6.682,29	FPV	               0,00			TR	          11.874,39	

Capitolo 1797 / 0
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ATTIVITA SPORTIVE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	           2.000,00	I	           2.500,00	ECP	             500,00	EC	             500,00	
		CS	           3.000,00	TP	           2.000,00	FPV	               0,00			TR	             500,00	

Capitolo 1950 / 1
(06.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ASD TENNIS CLUB NORCIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.500,00	EC	               0,00	
		CS	           1.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          84.031,06	PR	          22.962,01	R	         -13.794,44			EP	          47.274,61	
		CP	         107.490,00	PC	          40.737,97	I	          72.402,68	ECP	          35.087,32	EC	          31.664,71	
		CS	         178.712,01	TP	          63.699,98	FPV	               0,00			TR	          78.939,32	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2791 / 0
(06.01-2.02.01.09.016)	COMPLETAMENTO CAMPO ATLETICA LEGGERA E SPORTS	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          20.927,70	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2793 / 0
(06.01-2.02.01.09.016)	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO A NORMA PISCINA SCOPERTA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2799 / 1
(06.01-2.02.01.09.016)	MUTUO CREDITO SPORTIVO COSTRUZIONE CAMPO DA TENNIS	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          -2.176,87	EC	               0,00	
		CS	           2.176,87	TP	               0,00	FPV	           2.176,87			TR	               0,00	

Capitolo 2799 / 3
(06.01-2.02.01.09.016)	MUTUO CREDITO SPORTIVO CAMPO CALCETTO E BOCCE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          20.612,32	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2799 / 7
(06.01-2.02.01.09.016)	SPESE IMPIANTI SPORTIVI	RS	           8.473,63	PR	           8.473,63	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	           5.000,00	I	           5.000,00	ECP	           5.000,00	EC	               0,00	
		CS	          18.473,63	TP	          13.473,63	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2799 / 51
(06.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. MUTUO CREDITO SPORTIVO COSTRUZIONE CAMPO DA TENNIS	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.176,87	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.176,87	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	           8.473,63	PR	           8.473,63	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          13.176,87	PC	           5.000,00	I	           5.000,00	ECP	           6.000,00	EC	               0,00	
		CS	          63.190,52	TP	          13.473,63	FPV	           2.176,87			TR	               0,00	

Totale programma	01	Sport e tempo libero	RS	          92.504,69	PR	          31.435,64	R	         -13.794,44			EP	          47.274,61	
			CP	         120.666,87	PC	          45.737,97	I	          77.402,68	ECP	          41.087,32	EC	          31.664,71	
			CS	         241.902,53	TP	          77.173,61	FPV	           2.176,87			TR	          78.939,32	

TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	          92.504,69	PR	          31.435,64	R	         -13.794,44			EP	          47.274,61	
		CP	         120.666,87	PC	          45.737,97	I	          77.402,68	ECP	          41.087,32	EC	          31.664,71	
		CS	         241.902,53	TP	          77.173,61	FPV	           2.176,87			TR	          78.939,32	
												
	MISSIONE	07	Turismo	
07 - 01	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 415 / 0
(07.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE VENERDI SANTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.800,00	PC	             800,00	I	             800,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.800,00	TP	             800,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1039 / 0
(07.01-1.03.02.09.009)	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE	RS	           2.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.000,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	             488,17	ECP	           2.511,83	EC	             488,17	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.488,17	

Capitolo 1950 / 2
(07.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ARGENTEA PER MANIFESTAZIONE CORPUS DOMINI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             700,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             700,00	EC	               0,00	
		CS	             700,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2320 / 0
(07.01-1.03.02.02.005)	SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	RS	          14.228,90	PR	           5.085,58	R	            -580,00			EP	           8.563,32	
		CP	          90.000,00	PC	          38.328,75	I	          63.144,73	ECP	          26.855,27	EC	          24.815,98	
		CS	         104.228,90	TP	          43.414,33	FPV	               0,00			TR	          33.379,30	

Capitolo 2320 / 1
(07.01-1.03.02.02.005)	SPESE VARIE MANIFESTAZIONI TURISTICHE (GEST. RAGIONERIA)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	             940,63	I	             940,63	ECP	           1.059,37	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	             940,63	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2320 / 3
(07.01-1.03.02.02.005)	SPESE PROMOZIONE TURISTICHE	RS	             741,13	PR	             360,00	R	               0,00			EP	             381,13	
		CP	           7.600,00	PC	               0,00	I	           4.514,00	ECP	           3.086,00	EC	           4.514,00	
		CS	           8.341,13	TP	             360,00	FPV	               0,00			TR	           4.895,13	

Capitolo 2320 / 4
(07.01-1.03.01.02.001)	SPESE PER ACQUISTO DEPLIANTS ATTIVITA' PROMOZIONALE E TURISTICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2325 / 0
(07.01-1.03.02.15.999)	PROGETTO CREAZIONE CENTRO INFORMATIVO E ACCOGLIENZA TURISTICA NORCIA (CASA DEL PARCO) (E205)	RS	          18.684,28	PR	          18.684,28	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.685,00	PC	               0,00	I	          18.377,60	ECP	           7.307,40	EC	          18.377,60	
		CS	          44.369,28	TP	          18.684,28	FPV	               0,00			TR	          18.377,60	

Capitolo 2326 / 0
(07.01-1.03.02.02.005)	SPESE PER FESTA FIORITURA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2327 / 0
(07.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO PRO LOCO FRAZIONI	RS	           9.713,42	PR	           6.213,42	R	               0,00			EP	           3.500,00	
		CP	          22.100,00	PC	               0,00	I	           7.000,00	ECP	          15.100,00	EC	           7.000,00	
		CS	          31.813,42	TP	           6.213,42	FPV	               0,00			TR	          10.500,00	

Capitolo 2328 / 0
(07.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO PRO LOCO NORCIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             500,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2328 / 1
(07.01-1.04.04.01.001)	Contributo Pro loco Castelluccio	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	           3.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2394 / 1
(07.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA  CITTA DEI SAPORI	RS	           5.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.000,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           6.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           5.000,00	

Capitolo 2394 / 2
(07.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' SLOW	RS	           2.800,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.800,00	
		CP	             400,00	PC	               0,00	I	             400,00	ECP	               0,00	EC	             400,00	
		CS	           3.200,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           3.200,00	

Capitolo 2394 / 3
(07.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.910,00	PC	           1.760,00	I	           1.760,00	ECP	             150,00	EC	               0,00	
		CS	           1.910,00	TP	           1.760,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2394 / 4
(07.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE COMUNI DEI PARCHI	RS	           3.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           3.000,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	             500,00	ECP	               0,00	EC	             500,00	
		CS	           3.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           3.500,00	

Capitolo 2394 / 5
(07.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA TURISTICO LOCALE ( S.T.L)	RS	           3.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           3.000,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           3.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           3.000,00	

Capitolo 2394 / 6
(07.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA TURISTICO ASSOCIATO COMPRENSORIALE (S.T.A.)	RS	          20.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          20.000,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	           5.000,00	ECP	               0,00	EC	           5.000,00	
		CS	          25.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          25.000,00	

Capitolo 2394 / 8
(07.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE SVILUPPO RURALE	RS	           1.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.000,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.000,00	

Capitolo 2394 / 9
(07.01-1.03.02.99.003)	ONERI ADESIONE CONSORZIO PRUSST	RS	           1.200,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.200,00	
		CP	           1.200,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.200,00	EC	               0,00	
		CS	           2.400,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.200,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          81.367,73	PR	          30.343,28	R	            -580,00			EP	          50.444,45	
		CP	         176.395,00	PC	          41.829,38	I	         102.925,13	ECP	          73.469,87	EC	          61.095,75	
		CS	         257.762,73	TP	          72.172,66	FPV	               0,00			TR	         111.540,20	

Totale programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	          81.367,73	PR	          30.343,28	R	            -580,00			EP	          50.444,45	
			CP	         176.395,00	PC	          41.829,38	I	         102.925,13	ECP	          73.469,87	EC	          61.095,75	
			CS	         257.762,73	TP	          72.172,66	FPV	               0,00			TR	         111.540,20	

TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	          81.367,73	PR	          30.343,28	R	            -580,00			EP	          50.444,45	
		CP	         176.395,00	PC	          41.829,38	I	         102.925,13	ECP	          73.469,87	EC	          61.095,75	
		CS	         257.762,73	TP	          72.172,66	FPV	               0,00			TR	         111.540,20	
												
	MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
08 - 01	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 86 / 1
(08.01-1.03.02.99.005)	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA	RS	           1.552,82	PR	               0,00	R	            -172,79			EP	           1.380,03	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           3.552,82	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.380,03	

Capitolo 1106 / 0
(08.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	             594,97	PR	               0,00	R	            -594,97			EP	               0,00	
		CP	         180.000,00	PC	         176.940,58	I	         176.940,58	ECP	           3.059,42	EC	               0,00	
		CS	         180.594,97	TP	         176.940,58	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1106 / 1
(08.01-1.01.01.01.006)	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA	RS	          66.748,46	PR	           3.198,29	R	         -13.600,00			EP	          49.950,17	
		CP	          75.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          75.000,00	EC	               0,00	
		CS	         141.748,46	TP	           3.198,29	FPV	               0,00			TR	          49.950,17	

Capitolo 1116 / 1
(08.01-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E REVIDENZIALI SERVIZIO URBANISTICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          48.000,00	PC	          43.557,93	I	          43.929,11	ECP	           4.070,89	EC	             371,18	
		CS	          48.000,00	TP	          43.557,93	FPV	               0,00			TR	             371,18	

Capitolo 1116 / 2
(08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.500,00	PC	           5.979,42	I	           5.979,42	ECP	             520,58	EC	               0,00	
		CS	           6.500,00	TP	           5.979,42	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1116 / 3
(08.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INPS PERSONALE ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	           3.900,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           3.900,00	
		CP	             200,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             200,00	EC	               0,00	
		CS	           4.100,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           3.900,00	

Capitolo 1118 / 0
(08.01-1.01.01.01.004)	COMPENSI SALARIO ACCESSORIO ASSETTO TERRITORIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             200,00	PC	               0,00	I	             200,00	ECP	               0,00	EC	             200,00	
		CS	             200,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             200,00	

Capitolo 1145 / 0
(08.01-1.03.01.02.000)	SPESE MATERIALI DI CONSUMO UFFICIO URBANISTICA	RS	           1.146,80	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.146,80	
		CP	           2.000,00	PC	             398,84	I	           1.595,36	ECP	             404,64	EC	           1.196,52	
		CS	           3.146,80	TP	             398,84	FPV	               0,00			TR	           2.343,32	

Capitolo 1145 / 1
(08.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO E VARIE  UFFICIO URBANISTICA (GESTIONE TECNICO)	RS	           4.500,00	PR	           1.000,00	R	               0,00			EP	           3.500,00	
		CP	           5.000,00	PC	             500,00	I	           1.000,00	ECP	           4.000,00	EC	             500,00	
		CS	           9.500,00	TP	           1.500,00	FPV	               0,00			TR	           4.000,00	

Capitolo 1145 / 3
(08.01-1.03.02.13.002)	PULIZIA LOCALI UFFICIO URBANISTICA (GESTIONE TECNICO)	RS	           4.000,00	PR	           2.145,28	R	               0,00			EP	           1.854,72	
		CP	           4.000,00	PC	               0,00	I	           4.000,00	ECP	               0,00	EC	           4.000,00	
		CS	           8.000,00	TP	           2.145,28	FPV	               0,00			TR	           5.854,72	

Capitolo 1145 / 4
(08.01-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE GESTIONE UFFICIO URBANISTICA (GEST. RAGIONERIA)	RS	           1.322,84	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.322,84	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           1.322,84	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.322,84	

Capitolo 1150 / 0
(08.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.216,60	PC	           1.980,53	I	           3.922,56	ECP	             294,04	EC	           1.942,03	
		CS	           4.216,60	TP	           1.980,53	FPV	               0,00			TR	           1.942,03	

Capitolo 1162 / 0
(08.01-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO URBANISTICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          17.000,00	PC	          15.298,51	I	          15.298,51	ECP	           1.701,49	EC	               0,00	
		CS	          17.000,00	TP	          15.298,51	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1625 / 0
(08.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTI VARI PER ARREDO URBANO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          40.000,00	PC	          17.634,61	I	          20.522,39	ECP	          19.477,61	EC	           2.887,78	
		CS	          40.000,00	TP	          17.634,61	FPV	               0,00			TR	           2.887,78	

Capitolo 2760 / 0
(08.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI MOBILI AREA URBANISTICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2760 / 2
(08.01-1.03.01.02.000)	Acquisto auto	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          83.765,89	PR	           6.343,57	R	         -14.367,76			EP	          63.054,56	
		CP	         385.116,60	PC	         262.290,42	I	         273.387,93	ECP	         111.728,67	EC	          11.097,51	
		CS	         468.882,49	TP	         268.633,99	FPV	               0,00			TR	          74.152,07	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2523 / 1
(08.01-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2567 / 0
(08.01-2.02.01.09.002)	RICOSTRUZIONE EDIFICIO P.ZZA GARIBALDI NON DI PROPRIETA COMUNALE	RS	         185.067,93	PR	          37.099,38	R	        -147.968,55			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         185.067,93	TP	          37.099,38	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2686 / 5
(08.01-2.02.03.05.001)	SPESE PER PIANO REGOLATORE	RS	           2.883,59	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.883,59	
		CP	          26.616,63	PC	          11.555,46	I	          26.616,63	ECP	         -86.300,67	EC	          15.061,17	
		CS	         115.800,89	TP	          11.555,46	FPV	          86.300,67			TR	          17.944,76	

Capitolo 2686 / 55
(08.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER PIANO REGOLATORE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          86.300,67	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          86.300,67	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	         187.951,52	PR	          37.099,38	R	        -147.968,55			EP	           2.883,59	
		CP	         122.917,30	PC	          11.555,46	I	          26.616,63	ECP	          10.000,00	EC	          15.061,17	
		CS	         310.868,82	TP	          48.654,84	FPV	          86.300,67			TR	          17.944,76	

Totale programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	         271.717,41	PR	          43.442,95	R	        -162.336,31			EP	          65.938,15	
			CP	         508.033,90	PC	         273.845,88	I	         300.004,56	ECP	         121.728,67	EC	          26.158,68	
			CS	         779.751,31	TP	         317.288,83	FPV	          86.300,67			TR	          92.096,83	
													
08 - 02	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2550 / 3
(08.02-2.02.01.09.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          18.500,00	PC	               0,00	I	             640,50	ECP	          17.859,50	EC	             640,50	
		CS	          18.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             640,50	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          18.500,00	PC	               0,00	I	             640,50	ECP	          17.859,50	EC	             640,50	
		CS	          18.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             640,50	

Totale programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          18.500,00	PC	               0,00	I	             640,50	ECP	          17.859,50	EC	             640,50	
			CS	          18.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             640,50	

TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	         271.717,41	PR	          43.442,95	R	        -162.336,31			EP	          65.938,15	
		CP	         526.533,90	PC	         273.845,88	I	         300.645,06	ECP	         139.588,17	EC	          26.799,18	
		CS	         798.251,31	TP	         317.288,83	FPV	          86.300,67			TR	          92.737,33	
												
	MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
09 - 01	Programma	01	Difesa del suolo
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2842 / 6
(09.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2842 / 8
(09.01-2.02.01.09.014)	AVVERSITA ATMOSFERICHE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2912 / 50
(09.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIUTILIZZO INT.ATTIVI AL 31/12/91 ANTICIP. CASSA TESORERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie

		

												
Capitolo 2912 / 0
(09.01-3.03.01.02.003)	RIUTILIZZO INT.ATTIVI AL 31/12/91 ANTICIP. CASSA TESORERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         444.055,72	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         444.055,72	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Difesa del suolo	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	         444.055,72	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
09 - 02	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1627 / 0
(09.02-1.03.02.09.012)	MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI	RS	          14.575,72	PR	          13.291,43	R	              -9,28			EP	           1.275,01	
		CP	         102.000,00	PC	          53.155,83	I	         101.790,84	ECP	             209,16	EC	          48.635,01	
		CS	         116.575,72	TP	          66.447,26	FPV	               0,00			TR	          49.910,02	

Capitolo 1627 / 1
(09.02-1.03.02.09.004)	Manutenzione bagni autopulenti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.100,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           6.100,00	EC	               0,00	
		CS	           6.100,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1670 / 0
(09.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALLE COMUNANZE DELLE FRAZIONI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	          10.000,00	ECP	               0,00	EC	          10.000,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.000,00	

Capitolo 2522 / 2
(09.02-1.03.02.10.001)	Incarichi e consulenze	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           7.000,00	PC	               0,00	I	           2.200,00	ECP	           4.800,00	EC	           2.200,00	
		CS	           7.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.200,00	

Capitolo 2522 / 3
(09.02-1.03.02.04.001)	Formazione ufficio commercio	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2760 / 1
(09.02-1.03.02.15.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	           2.699,98	I	           2.699,98	ECP	             300,02	EC	               0,00	
		CS	           3.000,00	TP	           2.699,98	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          14.575,72	PR	          13.291,43	R	              -9,28			EP	           1.275,01	
		CP	         129.100,00	PC	          55.855,81	I	         116.690,82	ECP	          12.409,18	EC	          60.835,01	
		CS	         143.675,72	TP	          69.147,24	FPV	               0,00			TR	          62.110,02	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2522 / 1
(09.02-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	           8.461,92	PR	           8.461,92	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          29.338,80	PC	           6.116,85	I	           7.946,85	ECP	         -11.747,45	EC	           1.830,00	
		CS	          70.940,12	TP	          14.578,77	FPV	          33.139,40			TR	           1.830,00	

Capitolo 2522 / 51
(09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UFFICIO TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          33.139,40	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          33.139,40	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2523 / 0
(09.02-2.02.01.04.001)	ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE UFFICIO TECNICO	RS	             974,78	PR	             974,78	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.974,78	TP	             974,78	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2549 / 3
(09.02-2.02.01.10.008)	INTERVENTI RIPARAZIONE TORRI AVVISTAMENTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         200.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 7
(09.02-2.05.99.99.999)	Lavori di pronto intervento (c/capitale)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2685 / 0
(09.02-2.02.01.09.999)	UTILIZZ.FONDI CONDONO PER INTERVENTI OO.PP.GESTIONE URBANIST ICA	RS	           1.818,15	PR	               0,00	R	          -1.818,15			EP	               0,00	
		CP	          15.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          15.000,00	EC	               0,00	
		CS	          15.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2685 / 2
(09.02-2.02.01.09.999)	UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE	RS	          21.575,72	PR	           1.074,43	R	         -13.900,38			EP	           6.600,91	
		CP	           7.600,00	PC	           1.000,00	I	           4.600,00	ECP	           3.000,00	EC	           3.600,00	
		CS	          29.175,72	TP	           2.074,43	FPV	               0,00			TR	          10.200,91	

Capitolo 2685 / 12
(09.02-2.02.01.09.999)	REDAZIONE PROGETTO ZONA P.E.E.P. E INDAGINE GEOLOGICA VENDITA DI AREE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.976,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          11.976,00	EC	               0,00	
		CS	          11.976,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2685 / 13
(09.02-2.02.01.09.999)	UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA DIRITTI RISARCIMENTO AMBIENTALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA	RS	           8.184,87	PR	           8.184,87	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           8.184,87	TP	           8.184,87	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2685 / 52
(09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. UTILIZZO ONERI URBANIZZAZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2685 / 62
(09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. REDAZIONE PROGETTO ZONA P.E.E.P. E INDAGINE GEOLOGICA VENDITA DI AREE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2686 / 3
(09.02-2.02.03.05.001)	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UFFICIO URBANISTICA	RS	           9.763,49	PR	           6.026,80	R	               0,00			EP	           3.736,69	
		CP	          23.063,49	PC	           2.700,00	I	           2.700,00	ECP	           7.463,49	EC	               0,00	
		CS	          45.726,98	TP	           8.726,80	FPV	          12.900,00			TR	           3.736,69	

Capitolo 2686 / 53
(09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - UFFICIO URBANISTICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          12.900,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          12.900,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2743 / 0
(09.02-2.02.01.09.014)	COOFINANZIAMENTO PIANO GESTIONE AMBIENTALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2826 / 14
(09.02-2.02.01.09.999)	Spese per interventi vari	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          15.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          15.000,00	EC	               0,00	
		CS	          15.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          50.778,93	PR	          24.722,80	R	         -15.718,53			EP	          10.337,60	
		CP	         169.017,69	PC	           9.816,85	I	          15.246,85	ECP	         107.731,44	EC	           5.430,00	
		CS	         417.978,47	TP	          34.539,65	FPV	          46.039,40			TR	          15.767,60	

Totale programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	          65.354,65	PR	          38.014,23	R	         -15.727,81			EP	          11.612,61	
			CP	         298.117,69	PC	          65.672,66	I	         131.937,67	ECP	         120.140,62	EC	          66.265,01	
			CS	         561.654,19	TP	         103.686,89	FPV	          46.039,40			TR	          77.877,62	
													
09 - 03	Programma	03	Rifiuti
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1550 / 0
(09.03-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          41.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          41.000,00	EC	               0,00	
		CS	          41.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1560 / 1
(09.03-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          13.400,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          13.400,00	EC	               0,00	
		CS	          13.400,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1560 / 2
(09.03-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           7.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           7.000,00	EC	               0,00	
		CS	           7.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1562 / 0
(09.03-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO NETTEZZA URBANA	RS	             176,75	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             176,75	
		CP	           3.327,33	PC	             927,43	I	           3.327,33	ECP	               0,00	EC	           2.399,90	
		CS	           3.504,08	TP	             927,43	FPV	               0,00			TR	           2.576,65	

Capitolo 1574 / 0
(09.03-1.03.01.02.000)	SPESE FORNITURE VARIE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	          25.245,29	PR	          18.878,36	R	               0,00			EP	           6.366,93	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          25.245,29	TP	          18.878,36	FPV	               0,00			TR	           6.366,93	

Capitolo 1574 / 1
(09.03-1.03.02.09.000)	SPESE PRESTAZIONI  SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	          18.004,31	PR	           8.000,00	R	            -389,99			EP	           9.614,32	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	           4.000,00	ECP	           6.000,00	EC	           4.000,00	
		CS	          28.004,31	TP	           8.000,00	FPV	               0,00			TR	          13.614,32	

Capitolo 1574 / 2
(09.03-1.03.02.15.004)	SPESE GENERALI TRASPORTO NETTEZZA URBANA	RS	          16.628,46	PR	          16.628,46	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	          17.628,46	TP	          16.628,46	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1574 / 3
(09.03-1.03.02.09.000)	SPESE VARIE E MINUTE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1574 / 4
(09.03-1.03.02.09.000)	PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	           5.499,76	ECP	           4.500,24	EC	           5.499,76	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           5.499,76	

Capitolo 1576 / 0
(09.03-1.03.01.02.000)	SPESE VARIE AUTOMEZZI SERVIZIO NETTEZZA URBANA (GESTIONE TECNICO)	RS	               1,80	PR	               0,00	R	              -1,80			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               1,80	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1576 / 1
(09.03-1.03.01.02.000)	SPESE  AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA (GESTIONE ECONOMO)	RS	              10,60	PR	               0,00	R	             -10,60			EP	               0,00	
		CP	             300,00	PC	             180,00	I	             180,00	ECP	             120,00	EC	               0,00	
		CS	             310,60	TP	             180,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1586 / 0
(09.03-1.03.02.15.004)	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	RS	          10.600,04	PR	             976,00	R	               0,00			EP	           9.624,04	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	          11.600,04	TP	             976,00	FPV	               0,00			TR	           9.624,04	

Capitolo 1586 / 1
(09.03-1.03.02.15.004)	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI DA IGNOTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1586 / 2
(09.03-1.03.02.15.004)	SPESE FUNZIONAMENTO STAZIONE ECOLOGICA	RS	          11.609,21	PR	          11.609,21	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          11.609,21	TP	          11.609,21	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1586 / 3
(09.03-1.03.02.15.004)	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO VETRI, PILE E BATTERIE ESAUSTE	RS	           4.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           4.000,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           6.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           4.000,00	

Capitolo 1589 / 1
(09.03-1.04.01.02.000)	CANONI ARRETRATI SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA SELLANO	RS	           5.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.000,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           5.000,00	

Capitolo 1589 / 2
(09.03-1.03.02.15.004)	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	       1.049.409,61	PR	         982.469,34	R	               0,00			EP	          66.940,27	
		CP	         970.000,00	PC	               0,00	I	         970.000,00	ECP	               0,00	EC	         970.000,00	
		CS	       2.019.409,61	TP	         982.469,34	FPV	               0,00			TR	       1.036.940,27	

Capitolo 1591 / 0
(09.03-1.04.01.02.000)	INDENNIZZO AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO, FOLIGNO, CASTEL RITALDI	RS	          30.363,81	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          30.363,81	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	          32.363,81	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          30.363,81	

Capitolo 1592 / 1
(09.03-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.100,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           4.100,00	EC	               0,00	
		CS	           4.100,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1594 / 0
(09.03-1.05.02.05.001)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	RS	          45.528,69	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          45.528,69	
		CP	          90.000,00	PC	               0,00	I	          90.000,00	ECP	               0,00	EC	          90.000,00	
		CS	         135.528,69	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	         135.528,69	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	       1.216.578,57	PR	       1.038.561,37	R	            -402,39			EP	         177.614,81	
		CP	       1.159.127,33	PC	           1.107,43	I	       1.073.007,09	ECP	          86.120,24	EC	       1.071.899,66	
		CS	       2.375.705,90	TP	       1.039.668,80	FPV	               0,00			TR	       1.249.514,47	

Totale programma	03	Rifiuti	RS	       1.216.578,57	PR	       1.038.561,37	R	            -402,39			EP	         177.614,81	
			CP	       1.159.127,33	PC	           1.107,43	I	       1.073.007,09	ECP	          86.120,24	EC	       1.071.899,66	
			CS	       2.375.705,90	TP	       1.039.668,80	FPV	               0,00			TR	       1.249.514,47	
													
09 - 04	Programma	04	Servizio idrico integrato
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1440 / 0
(09.04-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	RS	           5.836,94	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.836,94	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           5.836,94	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           5.836,94	

Capitolo 1470 / 0
(09.04-1.10.99.99.999)	CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE AL CONSORZIO OBBLIGATORIO AMBITO TERRITORIALE N, 3	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1486 / 0
(09.04-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             219,51	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             219,51	EC	               0,00	
		CS	             219,51	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1532 / 0
(09.04-1.03.02.09.000)	SPESE MANUTENZIONE RETE FOGNARIA DI COMPETENZA COMUNALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           4.000,00	EC	               0,00	
		CS	           4.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1538 / 0
(09.04-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO IDRICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          12.992,38	PC	           4.896,54	I	          11.702,19	ECP	           1.290,19	EC	           6.805,65	
		CS	          12.992,38	TP	           4.896,54	FPV	               0,00			TR	           6.805,65	

Capitolo 1539 / 0
(09.04-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP	RS	           6.423,97	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           6.423,97	
		CP	           5.164,57	PC	               0,00	I	           5.164,57	ECP	               0,00	EC	           5.164,57	
		CS	          11.588,54	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          11.588,54	

Capitolo 1587 / 0
(09.04-1.03.02.15.000)	ONERI SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CASTELLUCCIO CON RIMBORSO DA REGIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         219.890,85	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          12.260,91	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          12.260,91	
		CP	          22.376,46	PC	           4.896,54	I	          16.866,76	ECP	           5.509,70	EC	          11.970,22	
		CS	         254.528,22	TP	           4.896,54	FPV	               0,00			TR	          24.231,13	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2686 / 6
(09.04-2.02.01.09.010)	INTERVENTO COLLETTORE FOGNARIO ACQUE CHIARE VIALE UMBRIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2686 / 9
(09.04-2.02.01.09.010)	3 LOTTO-INTER.COLLETTORE FOGNANTE MONTEDORO -XX SETTEMBRE VIEL UMBRIA. FONDI CASSA DD.PP.	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         161.519,83	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         161.519,83	EC	               0,00	
		CS	         161.519,83	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2742 / 0
(09.04-2.02.01.09.014)	ASS.NE MUTUO CASSA DD.PP. OPERE IGIENICHE ANNO 90/91	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2742 / 1
(09.04-2.02.01.09.010)	OPERE IGIENICHE 1991 E 1992 . INTERVENTI ACQUEDOTTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2743 / 5
(09.04-2.02.01.09.010)	REALIZZ E DISTRIB IDRICO INTERNA FRAZ CASTELLUCCIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	        -258.228,45	EC	               0,00	
		CS	         258.228,45	TP	               0,00	FPV	         258.228,45			TR	               0,00	

Capitolo 2743 / 55
(09.04-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZ E DISTRIB IDRICO INTERNA FRAZ CASTELLUCCIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         258.228,45	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         258.228,45	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2751 / 1
(09.04-2.02.01.09.010)	INTERVENTI RETE FOGNARIA (E576)	RS	           6.493,67	PR	               0,00	R	          -6.493,67			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           6.493,67	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2754 / 1
(09.04-2.02.01.09.010)	MUTUO CASSA DD.PP. INT.OPERE IGIENICHE ANNO 86	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2754 / 4
(09.04-2.02.01.09.010)	MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERE IGIENICHE ANNO 94	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2755 / 0
(09.04-2.02.01.09.010)	CONTRIBUTO M.I. PER INTERVENTI OPERE FOGNATURA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2755 / 1
(09.04-2.02.01.09.010)	PROGRAMMA TRIENNALE AMBIENTE INTERVENTO FOGNATURE CAPOLUOGO E FRAZIONI	RS	             356,61	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             356,61	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             356,61	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             356,61	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	           6.850,28	PR	               0,00	R	          -6.493,67			EP	             356,61	
		CP	         419.748,28	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         161.519,83	EC	               0,00	
		CS	         426.598,56	TP	               0,00	FPV	         258.228,45			TR	             356,61	

Totale programma	04	Servizio idrico integrato	RS	          19.111,19	PR	               0,00	R	          -6.493,67			EP	          12.617,52	
			CP	         442.124,74	PC	           4.896,54	I	          16.866,76	ECP	         167.029,53	EC	          11.970,22	
			CS	         681.126,78	TP	           4.896,54	FPV	         258.228,45			TR	          24.587,74	
													
09 - 05	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1724 / 1
(09.05-1.03.01.02.999)	SPESE VARIE E MINUTE GIARDINI GESTIONE ECONOMATO	RS	             760,00	PR	               0,00	R	            -760,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	             452,00	I	             452,00	ECP	             548,00	EC	               0,00	
		CS	           1.760,00	TP	             452,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	             760,00	PR	               0,00	R	            -760,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	             452,00	I	             452,00	ECP	             548,00	EC	               0,00	
		CS	           1.760,00	TP	             452,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 1724 / 0
(09.05-2.02.01.09.999)	SPESE GENERALI GIARDINI UFFICIO TECNICO	RS	           1.700,00	PR	           1.655,17	R	               0,00			EP	              44,83	
		CP	          11.000,00	PC	               0,00	I	           8.778,51	ECP	           2.221,49	EC	           8.778,51	
		CS	          12.700,00	TP	           1.655,17	FPV	               0,00			TR	           8.823,34	

Capitolo 2505 / 0
(09.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE AREA CAMPER NORCIA	RS	          18.692,96	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          18.692,96	
		CP	          95.364,92	PC	          79.492,40	I	          95.364,92	ECP	               0,00	EC	          15.872,52	
		CS	         305.447,12	TP	          79.492,40	FPV	               0,00			TR	          34.565,48	

Capitolo 2505 / 50
(09.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE AREA CAMPER NORCIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2700 / 2
(09.05-2.02.01.09.014)	INTERVENTI SISTEMAZIONE AMBIENTE PARCO NAZIONALE SIBILLINI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	              67,52	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	              67,52	EC	               0,00	
		CS	              67,52	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2898 / 0
(09.05-2.02.01.09.000)	VALORIZZAZIONE SITI NATURA 2000	RS	             684,22	PR	               0,00	R	            -557,94			EP	             126,28	
		CP	          52.451,16	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          52.451,16	EC	               0,00	
		CS	          53.135,38	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             126,28	

Capitolo 2901 / 3
(09.05-2.03.01.02.001)	VALORIZZAZIONE SITI NATURA 2000	RS	               4,00	PR	               0,00	R	              -4,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          12.001,56	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2901 / 4
(09.05-2.04.23.03.000)	PIANO TRIENNALE AMBIENTE INTERVENTI SALVAGUARDIA AREA CASTEL	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2901 / 8
(09.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' - TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE	RS	          16.779,75	PR	           9.638,00	R	               0,00			EP	           7.141,75	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         -84.138,85	EC	               0,00	
		CS	         100.918,60	TP	           9.638,00	FPV	          84.138,85			TR	           7.141,75	

Capitolo 2901 / 9
(09.05-2.02.01.09.014)	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE MARCITI BENEDETTINE PROGRAMMA MULTIMISURA TAC	RS	          28.533,73	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          28.533,73	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          28.533,73	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          28.533,73	

Capitolo 2901 / 53
(09.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. VALORIZZAZIONE SITI NATURA 2000	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2901 / 58
(09.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. INTERVENTO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' - TRASFERIMENTO MINISTERO AMBIENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          84.138,85	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          84.138,85	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          66.394,66	PR	          11.293,17	R	            -561,94			EP	          54.539,55	
		CP	         243.022,45	PC	          79.492,40	I	         104.143,43	ECP	          54.740,17	EC	          24.651,03	
		CS	         512.803,91	TP	          90.785,57	FPV	          84.138,85			TR	          79.190,58	

Totale programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	          67.154,66	PR	          11.293,17	R	          -1.321,94			EP	          54.539,55	
			CP	         244.022,45	PC	          79.944,40	I	         104.595,43	ECP	          55.288,17	EC	          24.651,03	
			CS	         514.563,91	TP	          91.237,57	FPV	          84.138,85			TR	          79.190,58	
													
09 - 07	Programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2525 / 1
(09.07-2.02.01.03.999)	SPESE PER ACQUISTO PALCO PER SPETTACOLI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	       1.368.199,07	PR	       1.087.868,77	R	         -23.945,81			EP	         256.384,49	
		CP	       2.143.392,21	PC	         151.621,03	I	       1.326.406,95	ECP	         428.578,56	EC	       1.174.785,92	
		CS	       4.577.106,50	TP	       1.239.489,80	FPV	         388.406,70			TR	       1.431.170,41	
												
	MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
10 - 02	Programma	02	Trasporto pubblico locale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2079 / 0
(10.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO IMPRESE PRIVATE LINEE AUTOMOBILISTICHE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          23.481,12	PC	           8.533,17	I	          21.751,79	ECP	           1.729,33	EC	          13.218,62	
		CS	          23.481,12	TP	           8.533,17	FPV	               0,00			TR	          13.218,62	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          23.481,12	PC	           8.533,17	I	          21.751,79	ECP	           1.729,33	EC	          13.218,62	
		CS	          23.481,12	TP	           8.533,17	FPV	               0,00			TR	          13.218,62	

Totale programma	02	Trasporto pubblico locale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          23.481,12	PC	           8.533,17	I	          21.751,79	ECP	           1.729,33	EC	          13.218,62	
			CS	          23.481,12	TP	           8.533,17	FPV	               0,00			TR	          13.218,62	
													
10 - 04	Programma	04	Altre modalità di trasporto
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2133 / 0
(10.04-1.03.02.09.000)	SPESE VARIE REVISIONE AUTOVEICOLI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	04	Altre modalità di trasporto	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
			CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
10 - 05	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1468 / 0
(10.05-1.03.01.02.000)	SPESE VARIE AUTOMEZZI	RS	          16.276,55	PR	           5.836,55	R	          -3.190,00			EP	           7.250,00	
		CP	          15.000,00	PC	           2.393,64	I	           7.088,20	ECP	           7.911,80	EC	           4.694,56	
		CS	          31.276,55	TP	           8.230,19	FPV	               0,00			TR	          11.944,56	

Capitolo 1970 / 0
(10.05-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA	RS	          11.334,32	PR	           3.349,53	R	          -7.984,79			EP	               0,00	
		CP	          85.000,00	PC	          82.340,08	I	          82.340,08	ECP	           2.659,92	EC	               0,00	
		CS	          96.334,32	TP	          85.689,61	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1980 / 1
(10.05-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZIO VIABILITA'	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          21.000,00	PC	          20.031,71	I	          20.457,61	ECP	             542,39	EC	             425,90	
		CS	          21.000,00	TP	          20.031,71	FPV	               0,00			TR	             425,90	

Capitolo 1980 / 2
(10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INADEL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.700,00	PC	           2.314,63	I	           2.314,63	ECP	             385,37	EC	               0,00	
		CS	           2.700,00	TP	           2.314,63	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1980 / 4
(10.05-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA	RS	           3.000,00	PR	           3.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           3.000,00	TP	           3.000,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1982 / 0
(10.05-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO VIABILITA' E ILLUMIN PUBBLICA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             600,00	PC	              87,15	I	             600,00	ECP	               0,00	EC	             512,85	
		CS	             600,00	TP	              87,15	FPV	               0,00			TR	             512,85	

Capitolo 2000 / 0
(10.05-1.03.02.09.001)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI  AUTOMEZZI STRADE (GESTIONE TECNICO)	RS	           5.050,76	PR	           4.939,87	R	               0,00			EP	             110,89	
		CP	          13.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          13.000,00	EC	               0,00	
		CS	          18.050,76	TP	           4.939,87	FPV	               0,00			TR	             110,89	

Capitolo 2000 / 1
(10.05-1.02.01.09.001)	SPESE   BOLLI E VARIE MINUTE AUTOMEZZI STRADE GESTIONE ECONOMATO	RS	             893,42	PR	             417,17	R	             -26,80			EP	             449,45	
		CP	           3.000,00	PC	              60,00	I	              60,00	ECP	           2.940,00	EC	               0,00	
		CS	           3.893,42	TP	             477,17	FPV	               0,00			TR	             449,45	

Capitolo 2000 / 2
(10.05-1.03.02.09.001)	SPESE FORNITURE VARIE PER AUTOMEZZI GESTIONE STRADE	RS	           2.203,33	PR	           2.000,00	R	               0,00			EP	             203,33	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          12.203,33	TP	           2.000,00	FPV	               0,00			TR	             203,33	

Capitolo 2004 / 0
(10.05-1.03.02.05.004)	SPESE PER ILLUMINAZIONE GESTIONE TECNICO	RS	          38.083,76	PR	          10.397,37	R	               0,00			EP	          27.686,39	
		CP	          50.000,00	PC	           4.648,68	I	          50.000,00	ECP	               0,00	EC	          45.351,32	
		CS	          88.083,76	TP	          15.046,05	FPV	               0,00			TR	          73.037,71	

Capitolo 2006 / 0
(10.05-1.03.02.05.004)	CANONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	          97.773,85	PR	          63.086,11	R	               0,00			EP	          34.687,74	
		CP	         150.000,00	PC	               0,00	I	         150.000,00	ECP	               0,00	EC	         150.000,00	
		CS	         247.773,85	TP	          63.086,11	FPV	               0,00			TR	         184.687,74	

Capitolo 2007 / 0
(10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  - FORNITURE PRESTAZIONI DI SERVIZI (GESTIONE TECNICO)	RS	           2.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.000,00	
		CP	          27.000,00	PC	               0,00	I	           1.195,60	ECP	          25.804,40	EC	           1.195,60	
		CS	          14.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           3.195,60	

Capitolo 2008 / 0
(10.05-1.03.01.02.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  - FORNITURE BENI (GESTIONE TECNICO)	RS	           8.083,83	PR	           4.315,03	R	            -300,00			EP	           3.468,80	
		CP	          34.603,00	PC	          24.906,53	I	          34.509,74	ECP	              93,26	EC	           9.603,21	
		CS	          42.686,83	TP	          29.221,56	FPV	               0,00			TR	          13.072,01	

Capitolo 2008 / 50
(10.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  - FORNITURE BENI (GESTIONE TECNICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2009 / 0
(10.05-1.03.02.18.013)	ONERI EMERGENZA NEVE GESTIONE TECNICO	RS	           4.710,30	PR	           4.710,30	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          17.205,59	PC	           2.456,52	I	          17.205,59	ECP	               0,00	EC	          14.749,07	
		CS	          21.915,89	TP	           7.166,82	FPV	               0,00			TR	          14.749,07	

Capitolo 2009 / 50
(10.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. ONERI EMERGENZA NEVE GESTIONE TECNICO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2010 / 0
(10.05-1.03.01.02.000)	SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (GESTIONE TECNICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	           2.425,97	I	           4.914,38	ECP	           5.085,62	EC	           2.488,41	
		CS	          10.000,00	TP	           2.425,97	FPV	               0,00			TR	           2.488,41	

Capitolo 2010 / 1
(10.05-1.03.01.02.000)	SPESE VARIE E MINUTE PER STRADE E SEGNALETICA GESTIONE ECONOMATO	RS	             900,00	PR	               0,00	R	            -900,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             900,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2026 / 0
(10.05-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI VIABILITA'	RS	              99,90	PR	               0,00	R	               0,00			EP	              99,90	
		CP	          30.146,93	PC	          10.574,34	I	          26.776,79	ECP	           3.370,14	EC	          16.202,45	
		CS	          30.246,83	TP	          10.574,34	FPV	               0,00			TR	          16.302,35	

Capitolo 2027 / 0
(10.05-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO VIABILITA'	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.000,00	PC	           5.516,43	I	           5.516,43	ECP	             483,57	EC	               0,00	
		CS	           6.000,00	TP	           5.516,43	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	         190.410,02	PR	         102.051,93	R	         -12.401,59			EP	          75.956,50	
		CP	         475.255,52	PC	         157.755,68	I	         402.979,05	ECP	          72.276,47	EC	         245.223,37	
		CS	         650.665,54	TP	         259.807,61	FPV	               0,00			TR	         321.179,87	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2686 / 4
(10.05-2.02.01.09.999)	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO GIUBILEO 2000	RS	           3.019,29	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           3.019,29	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	        -209.795,87	EC	               0,00	
		CS	         212.815,16	TP	               0,00	FPV	         209.795,87			TR	           3.019,29	

Capitolo 2686 / 12
(10.05-2.02.01.09.012)	LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE VIALE DELLA STAZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2686 / 54
(10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZAZIONE PARCHEGGIO COPERTO GIUBILEO 2000	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         209.795,87	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         209.795,87	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2687 / 0
(10.05-2.02.01.09.012)	URBANIZZAZIONE  LOCALITA MONTEDORO IN SOSTITUZIONE DI PRIVAT	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          27.137,58	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2687 / 4
(10.05-2.02.01.09.001)	PIR INFRASTRUTTURE A RETE BISELLI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          22.836,34	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2687 / 5
(10.05-2.02.01.09.001)	PIR INFRASTRUTTURE A RETE ANCARANO CAPO DEL COLLE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         -26.700,03	EC	               0,00	
		CS	          26.700,03	TP	               0,00	FPV	          26.700,03			TR	               0,00	

Capitolo 2687 / 55
(10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. PIR INFRASTRUTTURE A RETE ANCARANO CAPO DEL COLLE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          26.700,03	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          26.700,03	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2836 / 0
(10.05-2.02.01.09.012)	RIFACIMENTO STRADE INTERNE CAPOLUOGO CON FONDI REGIONALI DA PRIVATI SISMA 79 -CAP ENTRATA  588\15-	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2836 / 5
(10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	RS	          10.649,24	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          10.649,24	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          10.649,24	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.649,24	

Capitolo 2836 / 6
(10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2836 / 8
(10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI RETE STRADALE URBANA ED EXTRAURBANA CAPOLUOGO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2836 / 10
(10.05-2.02.01.09.010)	SISTEMAZIONE STRADE RURALI S.PELLEGRINO FORCA CANAPINE PIE' LA ROCCA	RS	           7.360,00	PR	           7.360,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           7.360,00	TP	           7.360,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2836 / 11
(10.05-2.02.01.09.012)	COMPLETAMENTO STRADE INTERNE CAPOLUOGO (E588/20)	RS	           7.995,92	PR	             909,48	R	               0,00			EP	           7.086,44	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           7.995,92	TP	             909,48	FPV	               0,00			TR	           7.086,44	

Capitolo 2837 / 2
(10.05-2.02.01.09.012)	CONTR REG.LE L.65/78 LAVORI PRONTO INTERVENTO VIABIL CORTIGN	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2838 / 0
(10.05-2.02.01.09.012)	STRADA COMUNALE NORCIA - FORSIVO - LEGOGNE . ACQUE METEORICHE (E588/21)	RS	           2.274,24	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.274,24	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.274,24	

Capitolo 2842 / 0
(10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZ. VARIANTE STRADALE `SOTTO LE MURA` OPERE GIUBLIARI CONNESSE ALLA REALIZ, PARCHEGGIO COPERTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         -23.159,34	EC	               0,00	
		CS	          23.159,34	TP	               0,00	FPV	          23.159,34			TR	               0,00	

Capitolo 2842 / 50
(10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. REALIZZ. VARIANTE STRADALE `SOTTO LE MURA` OPERE GIUBLIARI CONNESSE ALLA REALIZ, PARCHEGGIO COPERTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          23.159,34	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          23.159,34	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2851 / 0
(10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (E 554/6 - 652/4)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          31.298,69	PR	           8.269,48	R	               0,00			EP	          23.029,21	
		CP	         259.655,24	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         338.653,61	TP	           8.269,48	FPV	         259.655,24			TR	          23.029,21	

Totale programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	         221.708,71	PR	         110.321,41	R	         -12.401,59			EP	          98.985,71	
			CP	         734.910,76	PC	         157.755,68	I	         402.979,05	ECP	          72.276,47	EC	         245.223,37	
			CS	         989.319,15	TP	         268.077,09	FPV	         259.655,24			TR	         344.209,08	

TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	         221.708,71	PR	         110.321,41	R	         -12.401,59			EP	          98.985,71	
		CP	         759.391,88	PC	         166.288,85	I	         424.730,84	ECP	          75.005,80	EC	         258.441,99	
		CS	       1.013.800,27	TP	         276.610,26	FPV	         259.655,24			TR	         357.427,70	
												
	MISSIONE	11	Soccorso civile	
11 - 01	Programma	01	Sistema di protezione civile
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 611 / 0
(11.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.500,00	EC	               0,00	
		CS	           1.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 611 / 1
(11.01-1.03.02.05.000)	SPESE FUNZIONAMENTO SEDE VIGILI DEL FUOCO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1150 / 1
(11.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.546,84	PC	           1.642,65	I	           3.246,04	ECP	             300,80	EC	           1.603,39	
		CS	           3.546,84	TP	           1.642,65	FPV	               0,00			TR	           1.603,39	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.046,84	PC	           1.642,65	I	           3.246,04	ECP	           2.800,80	EC	           1.603,39	
		CS	           6.046,84	TP	           1.642,65	FPV	               0,00			TR	           1.603,39	

Totale programma	01	Sistema di protezione civile	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	           6.046,84	PC	           1.642,65	I	           3.246,04	ECP	           2.800,80	EC	           1.603,39	
			CS	           6.046,84	TP	           1.642,65	FPV	               0,00			TR	           1.603,39	
													
11 - 02	Programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1060 / 0
(11.02-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.000,00	PC	          23.844,67	I	          23.844,67	ECP	           1.155,33	EC	               0,00	
		CS	          25.000,00	TP	          23.844,67	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1066 / 1
(11.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZ.CPDEL UFFICIO RICOSTRUZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           8.750,00	PC	           5.676,32	I	           5.689,81	ECP	           3.060,19	EC	              13,49	
		CS	           6.636,00	TP	           5.676,32	FPV	               0,00			TR	              13,49	

Capitolo 1066 / 2
(11.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL UFFICIO RICOSTRUZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             900,00	PC	             671,04	I	             671,04	ECP	             228,96	EC	               0,00	
		CS	             900,00	TP	             671,04	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1066 / 5
(11.02-1.03.02.02.002)	INDENNITA DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             278,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             278,00	EC	               0,00	
		CS	             278,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1068 / 0
(11.02-1.01.01.01.004)	COMPENSI SALARIO ACCESSORIO UFFICIO RICOSTRUZIONE	RS	             900,00	PR	             732,42	R	            -167,58			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             900,00	TP	             732,42	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1082 / 0
(11.02-1.03.02.09.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO  UFFICIO RICOSTRUZIONE (GESTIONE TECNICO)	RS	           8.802,50	PR	           3.100,00	R	              -2,50			EP	           5.700,00	
		CP	           1.000,00	PC	             500,00	I	           1.000,00	ECP	               0,00	EC	             500,00	
		CS	           9.802,50	TP	           3.600,00	FPV	               0,00			TR	           6.200,00	

Capitolo 1082 / 1
(11.02-1.03.02.05.000)	SPESE ILLUMINAZIONE, TELEFONICHE, POSTALI E VARIE UFFICIO RICOSTRUZIONE (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           3.595,70	PR	           1.737,00	R	            -259,70			EP	           1.599,00	
		CP	          12.000,00	PC	             341,20	I	          12.000,00	ECP	               0,00	EC	          11.658,80	
		CS	          15.595,70	TP	           2.078,20	FPV	               0,00			TR	          13.257,80	

Capitolo 1082 / 2
(11.02-1.03.01.02.000)	SPESE FORNITURE UFFICIO RICOSTRUZIONE (GESTIONE TECNICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.000,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1097 / 0
(11.02-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP UFFICIO RICOSTRUZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.700,00	PC	           2.026,48	I	           2.026,48	ECP	             673,52	EC	               0,00	
		CS	           2.700,00	TP	           2.026,48	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 4
(11.02-1.03.02.15.999)	ONERI PRONTO INTERVENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 4 LR 3/2010)	RS	          17.139,25	PR	          17.139,25	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          27.349,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          27.349,00	EC	               0,00	
		CS	          44.488,25	TP	          17.139,25	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 10
(11.02-1.04.02.02.999)	Contributi di autonoma sistemazione	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	       4.500.000,00	PC	         217.400,00	I	       2.584.707,01	ECP	       1.915.292,99	EC	       2.367.307,01	
		CS	       4.500.000,00	TP	         217.400,00	FPV	               0,00			TR	       2.367.307,01	

Capitolo 2550 / 13
(11.02-1.10.99.99.999)	Soccorso e prima assistenza alla popolazione	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         100.000,00	PC	               0,00	I	          91.635,00	ECP	           8.365,00	EC	          91.635,00	
		CS	         100.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          91.635,00	

Capitolo 2550 / 14
(11.02-1.10.99.99.999)	Allestimento aree/strutture temporanee di accoglienza	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	       3.674.640,00	PC	          18.403,24	I	       3.417.391,51	ECP	         257.248,49	EC	       3.398.988,27	
		CS	       3.674.640,00	TP	          18.403,24	FPV	               0,00			TR	       3.398.988,27	

Capitolo 2550 / 15
(11.02-1.10.99.99.999)	Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          70.000,00	PC	          18.940,72	I	          61.933,52	ECP	           8.066,48	EC	          42.992,80	
		CS	          70.000,00	TP	          18.940,72	FPV	               0,00			TR	          42.992,80	

Capitolo 2550 / 16
(11.02-1.03.02.99.999)	Trasporti pubblici e privati	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          30.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          30.000,00	EC	               0,00	
		CS	          30.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 17
(11.02-1.03.02.99.999)	Sistemazione alloggiative alternative	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         100.000,00	PC	               0,00	I	          36.640,80	ECP	          63.359,20	EC	          36.640,80	
		CS	         100.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          36.640,80	

Capitolo 2550 / 18
(11.02-1.03.02.07.008)	Noleggio e movimentazione materiale e mezzi	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          50.000,00	PC	               0,00	I	          12.590,40	ECP	          37.409,60	EC	          12.590,40	
		CS	          50.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          12.590,40	

Capitolo 2550 / 19
(11.02-1.10.99.99.999)	Misure provvisionali (somma urgenza o amm.ne diretta)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         700.000,00	PC	               0,00	I	         543.979,90	ECP	         156.020,10	EC	         543.979,90	
		CS	         700.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	         543.979,90	

Capitolo 2550 / 20
(11.02-1.03.02.15.004)	Gestione rifiuti (emergenza)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 21
(11.02-1.01.01.02.999)	Spese str. personale (sisma)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         440.000,00	PC	         133.345,10	I	         240.074,88	ECP	         199.925,12	EC	         106.729,78	
		CS	         440.000,00	TP	         133.345,10	FPV	               0,00			TR	         106.729,78	

Capitolo 2550 / 22
(11.02-1.10.99.99.999)	Indennita' di occupazione	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          50.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          50.000,00	EC	               0,00	
		CS	          50.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 23
(11.02-1.01.02.01.001)	Contributi per il personale (sisma)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         100.000,00	PC	          32.181,45	I	          57.925,80	ECP	          42.074,20	EC	          25.744,35	
		CS	         100.000,00	TP	          32.181,45	FPV	               0,00			TR	          25.744,35	

Capitolo 2550 / 24
(11.02-1.02.01.01.001)	Irap personale dipendente (sisma)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          40.000,00	PC	          10.633,24	I	          19.529,64	ECP	          20.470,36	EC	           8.896,40	
		CS	          40.000,00	TP	          10.633,24	FPV	               0,00			TR	           8.896,40	

Capitolo 2550 / 25
(11.02-1.03.02.02.001)	Rimborso spese amministratori sisma art. 5 ord. 400	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          30.437,45	PR	          22.708,67	R	            -429,78			EP	           7.299,00	
		CP	       9.973.617,00	PC	         463.963,46	I	       7.111.640,46	ECP	       2.861.976,54	EC	       6.647.677,00	
		CS	      10.001.940,45	TP	         486.672,13	FPV	               0,00			TR	       6.654.976,00	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2550 / 8
(11.02-2.05.99.99.999)	Opereprovv. su edifici privati derivanti dagli eventi sismici	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         400.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         400.000,00	EC	               0,00	
		CS	         400.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2550 / 11
(11.02-2.05.99.99.999)	Interventi diversi ripristino viabilita' assetto del territorio	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         500.000,00	PC	          99.000,00	I	         124.500,00	ECP	         375.500,00	EC	          25.500,00	
		CS	         500.000,00	TP	          99.000,00	FPV	               0,00			TR	          25.500,00	

Capitolo 2550 / 12
(11.02-2.05.99.99.999)	Opere provvisionali su edifici pubblici derivanti da eventi sismici	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         500.000,00	PC	               0,00	I	          64.926,68	ECP	         435.073,32	EC	          64.926,68	
		CS	         500.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          64.926,68	

Capitolo 2687 / 6
(11.02-2.02.01.09.014)	INTERVENTI PUBBLICA INCOLUMITA' FRAZIONE S.ANDREA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          58.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2688 / 4
(11.02-2.02.01.09.001)	RIPARAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI SISMA 1979	RS	             449,75	PR	               0,00	R	            -449,75			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          47.078,22	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2688 / 5
(11.02-2.02.01.09.001)	RIPARAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI SISMA 79 L.74/96 ART 15	RS	          18.876,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          18.876,00	
		CP	          29.423,39	PC	               0,00	I	          29.423,39	ECP	               0,00	EC	          29.423,39	
		CS	         864.837,20	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          48.299,39	

Capitolo 2688 / 54
(11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIPARAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI SISMA 1979	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2688 / 55
(11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. RIPARAZIONE IMMOBILI DANNEGGIATI SISMA 79 L.74/96 ART 15	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2696 / 0
(11.02-2.02.01.09.014)	INTERVENTI DISSESTO SCOGLIO NOTTORIA	RS	          19.461,50	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          19.461,50	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          19.461,50	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          19.461,50	

Capitolo 2697 / 0
(11.02-2.02.01.09.014)	CONSOLIDAMENTO SCOGLIO FRAZIONE DI PESCIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	        -303.709,44	EC	               0,00	
		CS	         303.709,44	TP	               0,00	FPV	         303.709,44			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 2
(11.02-2.02.01.09.014)	INTERVENTI DISSESTI IDROGEOLOGICI FRAZ.CORTIGNO SERVV CAMPI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 3
(11.02-2.02.01.09.014)	INTERVENTI DISSESTI IDROGEOLOGICI VALLE PATINO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.336,17	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 4
(11.02-2.02.01.09.014)	INTERVENTI DISSESTI IDROGEOLOGICI CIRVONVALLAZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           3.731,69	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 5
(11.02-2.02.01.09.014)	INTERVENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI CASALI DI LEGOGNE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           3.606,65	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 6
(11.02-2.02.01.09.014)	2 LOTTO DISSESTO IDROGEOLOGICO CORTIGNO LR3O-98 CAPITOLO ENTRATA 554-12	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          70.636,97	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 8
(11.02-2.02.01.09.014)	DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE SERRAVALLE LR3O-98 CAP ENTRATA 554-13	RS	           1.432,77	PR	           1.432,77	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          13.879,96	PC	               0,00	I	          13.879,96	ECP	               0,00	EC	          13.879,96	
		CS	          34.263,27	TP	           1.432,77	FPV	               0,00			TR	          13.879,96	

Capitolo 2697 / 9
(11.02-2.02.01.09.014)	DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZ.OCRICCHIO LR3O-98 CAP ENTRATA 554-14	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          19.481,38	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 10
(11.02-2.02.01.09.014)	DISSESTI VIA CIRCONVALLAZIONE -PROPIETA SPANICCIATI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          70.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2697 / 50
(11.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. CONSOLIDAMENTO SCOGLIO FRAZIONE DI PESCIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         303.709,44	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         303.709,44	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2746 / 0
(11.02-2.02.01.09.014)	INTERVENTI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE MALTEMPO AGOSTO 2OO2 CAP ENTR 575-7	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2820 / 2
(11.02-2.02.02.01.999)	AREE PROTEZIONE CIVILE LOCALITA VARIE ED ONERI DI ESPROPRIO (E584/4-652/78)	RS	           8.708,10	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           8.708,10	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           8.708,10	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           8.708,10	

Capitolo 2835 / 0
(11.02-2.02.01.09.999)	MUTUO CASSA DD.PP. PER RIPARAZIONE DANNI AVVERSITA ATMOSFER	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2837 / 4
(11.02-2.02.01.09.014)	PIANO DISSESTI - ANCARANO PIE LA ROCCA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.555,75	PC	               0,00	I	           3.555,75	ECP	               0,00	EC	           3.555,75	
		CS	         278.216,28	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           3.555,75	

Capitolo 2837 / 7
(11.02-2.02.01.09.014)	PIANO DISSESTI - ANCARANO CAPO DEL COLLE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         400.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          48.928,12	PR	           1.432,77	R	            -449,75			EP	          47.045,60	
		CP	       1.750.568,54	PC	          99.000,00	I	         236.285,78	ECP	       1.210.573,32	EC	         137.285,78	
		CS	       3.584.066,87	TP	         100.432,77	FPV	         303.709,44			TR	         184.331,38	

Totale programma	02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	          79.365,57	PR	          24.141,44	R	            -879,53			EP	          54.344,60	
			CP	      11.724.185,54	PC	         562.963,46	I	       7.347.926,24	ECP	       4.072.549,86	EC	       6.784.962,78	
			CS	      13.586.007,32	TP	         587.104,90	FPV	         303.709,44			TR	       6.839.307,38	

TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	          79.365,57	PR	          24.141,44	R	            -879,53			EP	          54.344,60	
		CP	      11.730.232,38	PC	         564.606,11	I	       7.351.172,28	ECP	       4.075.350,66	EC	       6.786.566,17	
		CS	      13.592.054,16	TP	         588.747,55	FPV	         303.709,44			TR	       6.840.910,77	
												
	MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
12 - 01	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1640 / 0
(12.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO	RS	           2.234,09	PR	               0,00	R	          -2.234,09			EP	               0,00	
		CP	          92.800,00	PC	          90.894,36	I	          90.894,36	ECP	           1.905,64	EC	               0,00	
		CS	          95.034,09	TP	          90.894,36	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1650 / 0
(12.01-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZIO ASILO NIDO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.206,00	PC	          22.367,34	I	          22.394,59	ECP	           2.811,41	EC	              27,25	
		CS	          25.206,00	TP	          22.367,34	FPV	               0,00			TR	              27,25	

Capitolo 1650 / 2
(12.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL PERSONALE ASILO NIDO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.700,00	PC	           2.669,01	I	           2.669,01	ECP	              30,99	EC	               0,00	
		CS	           2.700,00	TP	           2.669,01	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1652 / 0
(12.01-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO	RS	             483,60	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             483,60	
		CP	           2.900,00	PC	           1.814,74	I	           2.900,00	ECP	               0,00	EC	           1.085,26	
		CS	           3.383,60	TP	           1.814,74	FPV	               0,00			TR	           1.568,86	

Capitolo 1666 / 0
(12.01-1.03.02.09.000)	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI  FUNZIONAMENTO ASILO NIDO  (GESTIONE TECNICO)	RS	          21.500,00	PR	          11.500,00	R	               0,00			EP	          10.000,00	
		CP	          13.000,00	PC	           3.000,00	I	           5.250,00	ECP	           7.750,00	EC	           2.250,00	
		CS	          34.500,00	TP	          14.500,00	FPV	               0,00			TR	          12.250,00	

Capitolo 1666 / 1
(12.01-1.03.02.05.000)	SPESE ILLUMINAZIONE, TELEFONICHE E VARIE  ASILO NIDO (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           4.266,41	PR	           3.429,61	R	            -371,99			EP	             464,81	
		CP	           6.000,00	PC	             709,90	I	           3.709,90	ECP	           2.290,10	EC	           3.000,00	
		CS	          10.266,41	TP	           4.139,51	FPV	               0,00			TR	           3.464,81	

Capitolo 1666 / 2
(12.01-1.03.01.02.011)	ACQUISTO BENI PER MENSE ASILO NIDO GESTIONE SERVIZI SOCIALI	RS	          52.810,08	PR	          34.268,15	R	            -125,09			EP	          18.416,84	
		CP	          30.000,00	PC	           1.936,96	I	          22.060,30	ECP	           7.939,70	EC	          20.123,34	
		CS	          82.810,08	TP	          36.205,11	FPV	               0,00			TR	          38.540,18	

Capitolo 1666 / 3
(12.01-1.03.01.02.999)	SPESE FORNITURE  BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO (GESTIONE TECNICO)	RS	           2.700,00	PR	           2.700,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           4.700,00	TP	           2.700,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1667 / 0
(12.01-1.03.02.15.010)	PRESTAZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI ASILO NIDO	RS	          60.000,00	PR	          50.145,70	R	               0,00			EP	           9.854,30	
		CP	          40.000,00	PC	               0,00	I	          40.000,00	ECP	               0,00	EC	          40.000,00	
		CS	         100.000,00	TP	          50.145,70	FPV	               0,00			TR	          49.854,30	

Capitolo 1676 / 1
(12.01-1.04.02.02.999)	SERVIZI SOCIALI - SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (E 121/2)	RS	           2.500,00	PR	               0,00	R	              -0,03			EP	           2.499,97	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.500,00	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.499,97	

Capitolo 1688 / 0
(12.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI MUTUO ASILO NIDO	RS	             268,05	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             268,05	
		CP	           6.873,44	PC	           3.275,05	I	           6.500,89	ECP	             372,55	EC	           3.225,84	
		CS	           7.141,49	TP	           3.275,05	FPV	               0,00			TR	           3.493,89	

Capitolo 1850 / 0
(12.01-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	RS	             747,95	PR	               0,00	R	            -747,95			EP	               0,00	
		CP	         130.000,00	PC	         110.425,27	I	         116.925,27	ECP	          13.074,73	EC	           6.500,00	
		CS	         130.386,23	TP	         110.425,27	FPV	               0,00			TR	           6.500,00	

Capitolo 1851 / 1
(12.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI CPDEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	RS	              17,76	PR	               0,00	R	             -17,76			EP	               0,00	
		CP	          30.000,00	PC	          28.889,80	I	          28.946,36	ECP	           1.053,64	EC	              56,56	
		CS	          30.000,00	TP	          28.889,80	FPV	               0,00			TR	              56,56	

Capitolo 1851 / 3
(12.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	RS	             106,00	PR	               0,00	R	            -106,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1889 / 0
(12.01-1.04.02.05.000)	FONDI PER ATTUAZIONE PIANO DI ZONA IN FORMA ASSOCIATA	RS	           9.602,38	PR	           9.602,38	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           9.602,38	TP	           9.602,38	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1890 / 0
(12.01-1.04.02.05.000)	RIPARTO FONDO NAZIONALE L. 328/2000	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          -8.935,64	EC	               0,00	
		CS	           8.935,64	TP	               0,00	FPV	           8.935,64			TR	               0,00	

Capitolo 1890 / 1
(12.01-1.04.02.05.000)	RIPARTO FONDO NAZIONALE L 328/2000	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1890 / 50
(12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. RIPARTO FONDO NAZIONALE L. 328/2000	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           8.935,64	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           8.935,64	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1891 / 0
(12.01-1.04.01.02.000)	LEGGE 285/97 INTERVENTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1891 / 1
(12.01-1.04.01.02.000)	LEGGE 285/97 INTERVENTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1892 / 0
(12.01-1.04.01.02.000)	DECRTO LEGISLATIVO 286/98 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'IMMIGRAZ	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.257,68	PC	               0,00	I	           6.271,10	ECP	           3.986,58	EC	           6.271,10	
		CS	          10.257,68	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           6.271,10	

Capitolo 1893 / 1
(12.01-1.04.01.02.000)	PROGETTI INNOVATIVI AMBITO TERRITORIALE 6 PRESTAZIONE SERVIZ	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.984,59	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         -13.844,82	EC	               0,00	
		CS	          19.814,00	TP	               0,00	FPV	          16.829,41			TR	               0,00	

Capitolo 1893 / 51
(12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. PROGETTI INNOVATIVI AMBITO TERRITORIALE 6 PRESTAZIONE SERVIZ	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          16.829,41	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          16.829,41	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1897 / 0
(12.01-1.04.02.02.999)	SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS	          54.409,44	PR	          32.104,67	R	          -1.758,77			EP	          20.546,00	
		CP	          77.920,00	PC	          27.952,96	I	          70.597,17	ECP	          -4.757,17	EC	          42.644,21	
		CS	         144.409,44	TP	          60.057,63	FPV	          12.080,00			TR	          63.190,21	

Capitolo 1897 / 1
(12.01-1.04.01.02.000)	RIPARTO FONDO NAZIONALE L. 328/2000	RS	         211.138,37	PR	          75.561,29	R	               0,00			EP	         135.577,08	
		CP	           3.571,67	PC	           2.641,60	I	           3.571,67	ECP	        -146.428,33	EC	             930,07	
		CS	         361.138,37	TP	          78.202,89	FPV	         146.428,33			TR	         136.507,15	

Capitolo 1897 / 50
(12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          12.080,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          12.080,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1897 / 51
(12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. RIPARTO FONDO NAZIONALE L. 328/2000	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         146.428,33	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         146.428,33	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1898 / 0
(12.01-1.04.02.02.999)	SPESE UFFICIO CITTADINANZA	RS	           1.280,59	PR	           1.280,59	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          38.000,00	PC	          22.714,29	I	          38.000,00	ECP	         -20.428,58	EC	          15.285,71	
		CS	          58.428,58	TP	          23.994,88	FPV	          20.428,58			TR	          15.285,71	

Capitolo 1898 / 50
(12.01-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE UFFICIO CITTADINANZA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.428,58	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.428,58	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1901 / 0
(12.01-1.02.01.01.001)	ONERI IRAP SERVIZIO ASSISTENZA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           9.226,34	PC	           9.226,34	I	           9.226,34	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           9.226,34	TP	           9.226,34	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1937 / 0
(12.01-1.03.02.05.006)	SPESE VARIE RISCALDAMENTO UFFICIO ASSISTENZA GESTIONE TECNICO	RS	           9.124,29	PR	           3.124,29	R	               0,00			EP	           6.000,00	
		CP	           6.200,00	PC	             500,00	I	           1.000,00	ECP	           5.200,00	EC	             500,00	
		CS	          15.324,29	TP	           3.624,29	FPV	               0,00			TR	           6.500,00	

Capitolo 1937 / 1
(12.01-1.03.02.05.000)	SPESE VARIE ILLUMINAZIONE TELEFONO ETC UFFICIO ASSISTENZA GESTIONE RAGIONERIA	RS	           3.502,85	PR	             785,68	R	          -1.734,32			EP	             982,85	
		CP	           4.600,00	PC	             750,89	I	             750,89	ECP	           3.849,11	EC	               0,00	
		CS	           6.879,85	TP	           1.536,57	FPV	               0,00			TR	             982,85	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	         436.691,86	PR	         224.502,36	R	          -7.096,00			EP	         205.093,50	
		CP	         741.441,68	PC	         329.768,51	I	         471.667,85	ECP	          65.071,87	EC	         141.899,34	
		CS	       1.175.144,47	TP	         554.270,87	FPV	         204.701,96			TR	         346.992,84	

Totale programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	         436.691,86	PR	         224.502,36	R	          -7.096,00			EP	         205.093,50	
			CP	         741.441,68	PC	         329.768,51	I	         471.667,85	ECP	          65.071,87	EC	         141.899,34	
			CS	       1.175.144,47	TP	         554.270,87	FPV	         204.701,96			TR	         346.992,84	
													
12 - 02	Programma	02	Interventi per la disabilità
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1676 / 0
(12.02-1.04.02.02.999)	SERVIZI SOCIALI - LR 10/1995 CONTRIBUTI TARIFFE SPECIALI PER PORTATORI HANDICAP (E 121/1)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           9.200,00	PC	           7.115,71	I	           7.115,71	ECP	           2.084,29	EC	               0,00	
		CS	           9.200,00	TP	           7.115,71	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1676 / 3
(12.02-1.04.02.02.999)	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E 121/4)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1891 / 2
(12.02-1.04.02.05.999)	INTERVENTI  FAMIGLIE CON DISABILI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.040,00	PC	               0,00	I	          20.071,19	ECP	           4.968,81	EC	          20.071,19	
		CS	          25.040,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          20.071,19	

Capitolo 1896 / 0
(12.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'TUTTI I COLORI DEL MONDO'	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	           2.000,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.000,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          46.240,00	PC	           7.115,71	I	          29.186,90	ECP	          17.053,10	EC	          22.071,19	
		CS	          46.240,00	TP	           7.115,71	FPV	               0,00			TR	          22.071,19	

Totale programma	02	Interventi per la disabilità	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          46.240,00	PC	           7.115,71	I	          29.186,90	ECP	          17.053,10	EC	          22.071,19	
			CS	          46.240,00	TP	           7.115,71	FPV	               0,00			TR	          22.071,19	
													
12 - 03	Programma	03	Interventi per gli anziani
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1899 / 0
(12.03-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	           1.600,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	             400,00	
		CS	           2.000,00	TP	           1.600,00	FPV	               0,00			TR	             400,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	           1.600,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	             400,00	
		CS	           2.000,00	TP	           1.600,00	FPV	               0,00			TR	             400,00	

Totale programma	03	Interventi per gli anziani	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	           2.000,00	PC	           1.600,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	             400,00	
			CS	           2.000,00	TP	           1.600,00	FPV	               0,00			TR	             400,00	
													
12 - 05	Programma	05	Interventi per le famiglie
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1676 / 2
(12.05-1.04.02.02.999)	SERVIZI SOCIALI - ART. 43 LR 11/2009 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER TARSU (E 121/3)	RS	               0,03	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,03	
		CP	           3.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.500,00	EC	               0,00	
		CS	           3.500,03	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,03	

Capitolo 1676 / 4
(12.05-1.04.02.05.999)	SERVIZI SOCIALI - AZIONI RELATIVE ALLA MACROAREA FAMIGLIE (E 121/5)	RS	          13.442,06	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          13.442,06	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	        -149.948,32	EC	               0,00	
		CS	         163.442,06	TP	               0,00	FPV	         149.948,32			TR	          13.442,06	

Capitolo 1676 / 54
(12.05-1.10.02.01.000)	F.P.V. SERVIZI SOCIALI - AZIONI RELATIVE ALLA MACROAREA FAMIGLIE (E 121/5)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         149.948,32	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         149.948,32	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          13.442,09	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          13.442,09	
		CP	         153.448,32	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.500,00	EC	               0,00	
		CS	         166.942,09	TP	               0,00	FPV	         149.948,32			TR	          13.442,09	

Totale programma	05	Interventi per le famiglie	RS	          13.442,09	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          13.442,09	
			CP	         153.448,32	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.500,00	EC	               0,00	
			CS	         166.942,09	TP	               0,00	FPV	         149.948,32			TR	          13.442,09	
													
12 - 06	Programma	06	Interventi per il diritto alla casa
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1676 / 5
(12.06-1.04.02.05.999)	SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/1998 (E 121/6)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          19.134,85	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          19.134,85	EC	               0,00	
		CS	          19.134,85	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          19.134,85	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          19.134,85	EC	               0,00	
		CS	          19.134,85	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	06	Interventi per il diritto alla casa	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          19.134,85	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          19.134,85	EC	               0,00	
			CS	          19.134,85	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
12 - 09	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1390 / 0
(12.09-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMIT.	RS	           1.210,59	PR	               0,00	R	          -1.210,59			EP	               0,00	
		CP	          23.000,00	PC	          21.291,90	I	          21.291,90	ECP	           1.708,10	EC	               0,00	
		CS	          24.210,59	TP	          21.291,90	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1398 / 1
(12.09-1.01.02.01.001)	ONERI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SERVIZIO CIMITERI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.800,00	PC	           5.360,16	I	           5.412,63	ECP	           1.387,37	EC	              52,47	
		CS	           6.800,00	TP	           5.360,16	FPV	               0,00			TR	              52,47	

Capitolo 1398 / 2
(12.09-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INADEL	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             700,00	PC	             567,68	I	             567,68	ECP	             132,32	EC	               0,00	
		CS	             700,00	TP	             567,68	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1398 / 3
(12.09-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INAIL	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1400 / 0
(12.09-1.01.01.01.004)	COMPENSO SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO CIMITERI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.700,00	PC	           1.287,49	I	           2.700,00	ECP	               0,00	EC	           1.412,51	
		CS	           2.700,00	TP	           1.287,49	FPV	               0,00			TR	           1.412,51	

Capitolo 1416 / 0
(12.09-1.03.02.09.000)	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	           5.166,00	PR	               0,00	R	          -4.866,00			EP	             300,00	
		CP	           5.000,00	PC	           1.082,49	I	           1.082,49	ECP	           3.917,51	EC	               0,00	
		CS	          10.166,00	TP	           1.082,49	FPV	               0,00			TR	             300,00	

Capitolo 1416 / 1
(12.09-1.03.01.02.000)	SERVIZI CIMITERIALI - SPESE FORNITURE VARIE	RS	           4.600,00	PR	           4.599,37	R	              -0,63			EP	               0,00	
		CP	           4.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           4.500,00	EC	               0,00	
		CS	           4.600,00	TP	           4.599,37	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1434 / 0
(12.09-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI CIMITERI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	              19,51	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	              19,51	EC	               0,00	
		CS	              19,51	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1435 / 0
(12.09-1.02.01.01.001)	IMPOSTA IRAP SERVIZIO CIMITERI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	           1.726,84	I	           1.726,84	ECP	             773,16	EC	               0,00	
		CS	           2.500,00	TP	           1.726,84	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          10.976,59	PR	           4.599,37	R	          -6.077,22			EP	             300,00	
		CP	          45.219,51	PC	          31.316,56	I	          32.781,54	ECP	          12.437,97	EC	           1.464,98	
		CS	          51.696,10	TP	          35.915,93	FPV	               0,00			TR	           1.764,98	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2732 / 2
(12.09-2.02.01.09.015)	INTERVENTI STRAORDINARI AI CIMITERI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.428,17	PC	           6.428,17	I	           6.428,17	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          26.325,68	TP	           6.428,17	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2734 / 3
(12.09-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONE LOCULI S.MARCO PESCIA OCRICCHIO CORTIGNO CASTELLUCCIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.260,29	PC	               0,00	I	          10.260,29	ECP	               0,00	EC	          10.260,29	
		CS	          10.260,29	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.260,29	

Capitolo 2735 / 2
(12.09-2.02.01.09.015)	ACQUISIZIONE AREE E MANUFATTI SEPOLCRALI DISMESSI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          17.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          17.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          33.688,46	PC	           6.428,17	I	          16.688,46	ECP	          17.000,00	EC	          10.260,29	
		CS	          41.585,97	TP	           6.428,17	FPV	               0,00			TR	          10.260,29	

Totale programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	          10.976,59	PR	           4.599,37	R	          -6.077,22			EP	             300,00	
			CP	          78.907,97	PC	          37.744,73	I	          49.470,00	ECP	          29.437,97	EC	          11.725,27	
			CS	          93.282,07	TP	          42.344,10	FPV	               0,00			TR	          12.025,27	

TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	         461.110,54	PR	         229.101,73	R	         -13.173,22			EP	         218.835,59	
		CP	       1.041.172,82	PC	         376.228,95	I	         552.324,75	ECP	         134.197,79	EC	         176.095,80	
		CS	       1.502.743,48	TP	         605.330,68	FPV	         354.650,28			TR	         394.931,39	
												
	MISSIONE	13	Tutela della salute	
13 - 07	Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1161 / 0
(13.07-1.04.01.02.000)	PROGRAMMA DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMUNI VALNERINA CON UTILIZZO FONDI BIM	RS	          13.725,00	PR	          13.725,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.315,00	PC	          22.951,25	I	          25.315,00	ECP	               0,00	EC	           2.363,75	
		CS	          39.040,00	TP	          36.676,25	FPV	               0,00			TR	           2.363,75	

Capitolo 1626 / 0
(13.07-1.03.02.09.011)	SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI UFFICIO TECNICO	RS	             255,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             255,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             255,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             255,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          13.980,00	PR	          13.725,00	R	               0,00			EP	             255,00	
		CP	          25.315,00	PC	          22.951,25	I	          25.315,00	ECP	               0,00	EC	           2.363,75	
		CS	          39.295,00	TP	          36.676,25	FPV	               0,00			TR	           2.618,75	

Totale programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	          13.980,00	PR	          13.725,00	R	               0,00			EP	             255,00	
			CP	          25.315,00	PC	          22.951,25	I	          25.315,00	ECP	               0,00	EC	           2.363,75	
			CS	          39.295,00	TP	          36.676,25	FPV	               0,00			TR	           2.618,75	

TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	          13.980,00	PR	          13.725,00	R	               0,00			EP	             255,00	
		CP	          25.315,00	PC	          22.951,25	I	          25.315,00	ECP	               0,00	EC	           2.363,75	
		CS	          39.295,00	TP	          36.676,25	FPV	               0,00			TR	           2.618,75	
												
	MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	
14 - 01	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2216 / 1
(14.01-1.03.02.05.000)	SPESE ILLUMINAZIONE, TELEFONO E VARIE MATTATOIO (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           7.617,23	PR	           6.584,32	R	               0,00			EP	           1.032,91	
		CP	           4.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           4.000,00	EC	               0,00	
		CS	          11.617,23	TP	           6.584,32	FPV	               0,00			TR	           1.032,91	

Capitolo 2228 / 0
(14.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MATTATOIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          38.286,12	PC	          20.235,72	I	          35.727,30	ECP	           2.558,82	EC	          15.491,58	
		CS	          38.286,12	TP	          20.235,72	FPV	               0,00			TR	          15.491,58	

Capitolo 2393 / 0
(14.01-1.03.02.02.005)	SPESE PER ACQUISTO FIACCOLE	RS	           1.490,00	PR	               0,00	R	          -1.490,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.500,00	EC	               0,00	
		CS	           3.990,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2393 / 1
(14.01-1.03.02.02.005)	SPESE MINUTE PER MOSTRA MERCATO (GESTIONE RAGIONERIA)	RS	           1.393,58	PR	             728,57	R	            -665,01			EP	               0,00	
		CP	           1.100,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.100,00	EC	               0,00	
		CS	           2.035,28	TP	             728,57	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2394 / 0
(14.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA  ASSOCIAZIONE CITTA' DEL TARTUFO	RS	             780,00	PR	             780,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             784,69	PC	             780,00	I	             780,00	ECP	               4,69	EC	               0,00	
		CS	           1.564,69	TP	           1.560,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2396 / 0
(14.01-1.03.02.02.005)	ORGANIZZAZIONE MOSTRA MERCATO TARTUFO PRESTAZIONE DI SERVIZI	RS	          52.109,24	PR	          20.792,72	R	          -6.485,47			EP	          24.831,05	
		CP	         160.000,00	PC	         136.813,62	I	         151.179,03	ECP	           8.820,97	EC	          14.365,41	
		CS	         212.109,24	TP	         157.606,34	FPV	               0,00			TR	          39.196,46	

Capitolo 2397 / 0
(14.01-1.03.02.99.003)	CONTRIBUTO AL G.A.L.	RS	          11.100,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          11.100,00	
		CP	           1.400,00	PC	               0,00	I	           1.400,00	ECP	               0,00	EC	           1.400,00	
		CS	          12.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          12.500,00	

Capitolo 2440 / 0
(14.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI MATTATOIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.239,96	PC	           4.893,24	I	           7.259,27	ECP	           3.980,69	EC	           2.366,03	
		CS	          11.239,96	TP	           4.893,24	FPV	               0,00			TR	           2.366,03	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          74.490,05	PR	          28.885,61	R	          -8.640,48			EP	          36.963,96	
		CP	         219.310,77	PC	         162.722,58	I	         196.345,60	ECP	          22.965,17	EC	          33.623,02	
		CS	         293.342,52	TP	         191.608,19	FPV	               0,00			TR	          70.586,98	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2901 / 2
(14.01-2.02.01.09.002)	PIANO TRIENNALE AMBIENTE CENTRO VISITA NORCIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         -18.947,01	EC	               0,00	
		CS	          18.947,01	TP	               0,00	FPV	          18.947,01			TR	               0,00	

Capitolo 2901 / 52
(14.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. PIANO TRIENNALE AMBIENTE CENTRO VISITA NORCIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          18.947,01	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          18.947,01	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          18.947,01	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          18.947,01	TP	               0,00	FPV	          18.947,01			TR	               0,00	

Totale programma	01	Industria, PMI e Artigianato	RS	          74.490,05	PR	          28.885,61	R	          -8.640,48			EP	          36.963,96	
			CP	         238.257,78	PC	         162.722,58	I	         196.345,60	ECP	          22.965,17	EC	          33.623,02	
			CS	         312.289,53	TP	         191.608,19	FPV	          18.947,01			TR	          70.586,98	
													
14 - 04	Programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1936 / 0
(14.04-1.03.02.05.004)	SPESE FORNITURA LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO ILLUMINAZ E MANUTENZ.VARIA E MINUTA	RS	           2.483,45	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.483,45	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.483,45	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.483,45	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           2.483,45	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.483,45	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.483,45	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.483,45	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2870 / 0
(14.04-2.02.01.09.004)	MATTATOIO COM/LE-MUTUO CASSA PER INTERVENTI STRUTTURALI ED IGIENICI SANITARI (E652/33)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	           2.483,45	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.483,45	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	           2.483,45	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.483,45	

TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	          76.973,50	PR	          28.885,61	R	          -8.640,48			EP	          39.447,41	
		CP	         238.257,78	PC	         162.722,58	I	         196.345,60	ECP	          22.965,17	EC	          33.623,02	
		CS	         314.772,98	TP	         191.608,19	FPV	          18.947,01			TR	          73.070,43	
												
	MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
18 - 01	Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1148 / 0
(18.01-1.04.01.02.006)	CONTRIBUTO COMUNITA MONTANA VALNERINA	RS	           5.472,80	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.472,80	
		CP	           5.472,80	PC	               0,00	I	           4.957,00	ECP	             515,80	EC	           4.957,00	
		CS	          10.945,60	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.429,80	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           5.472,80	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.472,80	
		CP	           5.472,80	PC	               0,00	I	           4.957,00	ECP	             515,80	EC	           4.957,00	
		CS	          10.945,60	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.429,80	

Totale programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	           5.472,80	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.472,80	
			CP	           5.472,80	PC	               0,00	I	           4.957,00	ECP	             515,80	EC	           4.957,00	
			CS	          10.945,60	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.429,80	

TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	           5.472,80	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           5.472,80	
		CP	           5.472,80	PC	               0,00	I	           4.957,00	ECP	             515,80	EC	           4.957,00	
		CS	          10.945,60	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          10.429,80	
												
	MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
20 - 01	Programma	01	Fondo di riserva
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2480 / 0
(20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2481 / 0
(20.01-1.10.01.01.001)	Fondo di riserva di cassa	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          31.945,29	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          31.945,29	EC	               0,00	
		CS	          31.945,29	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          31.945,29	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          31.945,29	EC	               0,00	
		CS	          31.945,29	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Fondo di riserva	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          31.945,29	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          31.945,29	EC	               0,00	
			CS	          31.945,29	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
20 - 02	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2479 / 0
(20.02-1.10.01.03.001)	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         128.213,99	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         128.213,99	EC	               0,00	
		CS	         128.213,99	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         128.213,99	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         128.213,99	EC	               0,00	
		CS	         128.213,99	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	         128.213,99	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         128.213,99	EC	               0,00	
			CS	         128.213,99	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         160.159,28	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         160.159,28	EC	               0,00	
		CS	         160.159,28	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
	MISSIONE	50	Debito pubblico	
50 - 01	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 612 / 0
(50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI CASERMA CC	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.008,49	PC	             956,32	I	           1.898,07	ECP	             110,42	EC	             941,75	
		CS	           2.008,49	TP	             956,32	FPV	               0,00			TR	             941,75	

Capitolo 702 / 0
(50.01-1.07.05.04.000)	INTERESSI PASSIVI SCUOLA PRIMARIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          22.000,00	PC	          11.253,35	I	          11.253,35	ECP	          10.746,65	EC	               0,00	
		CS	          22.000,00	TP	          11.253,35	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 744 / 0
(50.01-1.07.05.01.000)	INTERESSI PASSIVI SCUOLA SECONDARIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          36.098,29	PC	          17.234,39	I	          33.255,66	ECP	           2.842,63	EC	          16.021,27	
		CS	          36.098,29	TP	          17.234,39	FPV	               0,00			TR	          16.021,27	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          60.106,78	PC	          29.444,06	I	          46.407,08	ECP	          13.699,70	EC	          16.963,02	
		CS	          60.106,78	TP	          29.444,06	FPV	               0,00			TR	          16.963,02	

Totale programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          60.106,78	PC	          29.444,06	I	          46.407,08	ECP	          13.699,70	EC	          16.963,02	
			CS	          60.106,78	TP	          29.444,06	FPV	               0,00			TR	          16.963,02	
													
50 - 02	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	
Titolo 4	Rimborso Prestiti

		

												
Capitolo 2922 / 0
(50.02-4.03.01.04.003)	ESTINZIONE MUTUI OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE - CASSA DD	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         666.804,33	PC	          80.088,10	I	         162.351,34	ECP	         504.452,99	EC	          82.263,24	
		CS	         666.804,33	TP	          80.088,10	FPV	               0,00			TR	          82.263,24	

Capitolo 2932 / 0
(50.02-4.03.01.04.003)	PAGAMENTO QUOTE CAPITALE PER DEBITI VARI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          36.845,00	PC	          15.151,63	I	          30.662,21	ECP	           6.182,79	EC	          15.510,58	
		CS	          36.845,00	TP	          15.151,63	FPV	               0,00			TR	          15.510,58	

 Totale Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         703.649,33	PC	          95.239,73	I	         193.013,55	ECP	         510.635,78	EC	          97.773,82	
		CS	         703.649,33	TP	          95.239,73	FPV	               0,00			TR	          97.773,82	

Totale programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	         703.649,33	PC	          95.239,73	I	         193.013,55	ECP	         510.635,78	EC	          97.773,82	
			CS	         703.649,33	TP	          95.239,73	FPV	               0,00			TR	          97.773,82	

TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         763.756,11	PC	         124.683,79	I	         239.420,63	ECP	         524.335,48	EC	         114.736,84	
		CS	         763.756,11	TP	         124.683,79	FPV	               0,00			TR	         114.736,84	
												
	MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	
60 - 01	Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1592 / 0
(60.01-1.07.06.04.001)	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

		

												
Capitolo 2921 / 0
(60.01-5.01.01.01.000)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	       5.000.000,00	PC	         647.558,02	I	         647.558,02	ECP	       4.352.441,98	EC	               0,00	
		CS	       5.000.000,00	TP	         647.558,02	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	       5.000.000,00	PC	         647.558,02	I	         647.558,02	ECP	       4.352.441,98	EC	               0,00	
		CS	       5.000.000,00	TP	         647.558,02	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	       5.002.000,00	PC	         647.558,02	I	         647.558,02	ECP	       4.354.441,98	EC	               0,00	
			CS	       5.002.000,00	TP	         647.558,02	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	       5.002.000,00	PC	         647.558,02	I	         647.558,02	ECP	       4.354.441,98	EC	               0,00	
		CS	       5.002.000,00	TP	         647.558,02	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
	MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	
99 - 01	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro
	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro

		

												
Capitolo 2940 / 1
(99.01-7.01.02.02.001)	ONERI PER CPDEL	RS	          33.158,49	PR	          18.383,76	R	               0,00			EP	          14.774,73	
		CP	         200.000,00	PC	         127.891,06	I	         128.751,22	ECP	          71.248,78	EC	             860,16	
		CS	         233.158,49	TP	         146.274,82	FPV	               0,00			TR	          15.634,89	

Capitolo 2940 / 2
(99.01-7.02.02.02.999)	VERSAMENTO INADEL	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          50.000,00	PC	          18.806,04	I	          18.806,04	ECP	          31.193,96	EC	               0,00	
		CS	          50.000,00	TP	          18.806,04	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2940 / 3
(99.01-7.02.02.03.999)	VERSAMENTO S.S.N. .	RS	          22.481,12	PR	           3.064,68	R	               0,00			EP	          19.416,44	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          32.481,12	TP	           3.064,68	FPV	               0,00			TR	          19.416,44	

Capitolo 2946 / 0
(99.01-7.01.02.01.001)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	RS	          33.983,89	PR	          10.608,53	R	               0,00			EP	          23.375,36	
		CP	         500.000,00	PC	         290.389,73	I	         290.394,08	ECP	         209.605,92	EC	               4,35	
		CS	         533.983,89	TP	         300.998,26	FPV	               0,00			TR	          23.379,71	

Capitolo 2947 / 0
(99.01-7.01.01.02.001)	IVA DA RIVERSARE ALL'ERARIO - SPLIT PAYMENT - (E 677)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         500.000,00	PC	         261.052,84	I	         261.617,48	ECP	         238.382,52	EC	             564,64	
		CS	         500.000,00	TP	         261.052,84	FPV	               0,00			TR	             564,64	

Capitolo 2947 / 1
(99.01-7.01.01.02.001)	VERSAMENTO RIT. SPLIT COMMERCIALE (E 458-10)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         100.000,00	PC	               0,00	I	          75.793,18	ECP	          24.206,82	EC	          75.793,18	
		CS	         100.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          75.793,18	

Capitolo 2948 / 1
(99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	RS	             969,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             969,00	
		CP	          10.000,00	PC	           1.858,60	I	           1.858,60	ECP	           8.141,40	EC	               0,00	
		CS	          10.969,00	TP	           1.858,60	FPV	               0,00			TR	             969,00	

Capitolo 2948 / 2
(99.01-7.02.03.02.999)	VERSAMENTO CESSIONE STIPENDIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          60.000,00	PC	          50.848,90	I	          50.848,90	ECP	           9.151,10	EC	               0,00	
		CS	          60.000,00	TP	          50.848,90	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2954 / 0
(99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	          49.607,81	PR	           3.000,00	R	               0,00			EP	          46.607,81	
		CP	          50.000,00	PC	               0,00	I	           3.600,00	ECP	          46.400,00	EC	           3.600,00	
		CS	          99.607,81	TP	           3.000,00	FPV	               0,00			TR	          50.207,81	

Capitolo 2958 / 0
(99.01-7.02.02.02.000)	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI	RS	          34.860,73	PR	               0,00	R	         -34.860,73			EP	               0,00	
		CP	          45.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          45.000,00	EC	               0,00	
		CS	          79.860,73	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2959 / 0
(99.01-7.02.02.02.000)	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI ED INDAGINI ISTAT	RS	             601,74	PR	             140,88	R	            -140,88			EP	             319,98	
		CP	           3.000,00	PC	             510,08	I	           1.183,16	ECP	           1.816,84	EC	             673,08	
		CS	           3.601,74	TP	             650,96	FPV	               0,00			TR	             993,06	

Capitolo 2960 / 0
(99.01-7.01.03.01.001)	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          60.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          60.000,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2961 / 0
(99.01-7.02.02.03.001)	VERSAMENTO TRATTENUTE DIPENDENTI RISCATTI E RICONGIUNZ INPDAP	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          30.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          30.000,00	EC	               0,00	
		CS	          30.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2970 / 0
(99.01-7.02.03.01.000)	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE (E694)	RS	         255.422,83	PR	           3.271,99	R	         -27.653,64			EP	         224.497,20	
		CP	         300.000,00	PC	         144.471,51	I	         152.747,08	ECP	         147.252,92	EC	           8.275,57	
		CS	         555.422,83	TP	         147.743,50	FPV	               0,00			TR	         232.772,77	

Capitolo 2977 / 0
(99.01-7.02.03.01.000)	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO STATO	RS	         108.991,76	PR	               0,00	R	               0,00			EP	         108.991,76	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          20.000,00	EC	               0,00	
		CS	         128.991,76	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	         108.991,76	

Capitolo 2978 / 0
(99.01-7.02.02.02.001)	ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DELLA REGIONE (E704)	RS	         328.347,97	PR	          71.963,65	R	               0,00			EP	         256.384,32	
		CP	         100.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         100.000,00	EC	               0,00	
		CS	         428.347,97	TP	          71.963,65	FPV	               0,00			TR	         256.384,32	

Capitolo 2979 / 0
(99.01-7.02.03.01.001)	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DEI PRIVATI (E706)	RS	         228.812,35	PR	           1.271,58	R	          -4.344,90			EP	         223.195,87	
		CP	         100.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         100.000,00	EC	               0,00	
		CS	         328.812,35	TP	           1.271,58	FPV	               0,00			TR	         223.195,87	

Capitolo 2980 / 0
(99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          45.000,00	PC	          34.000,00	I	          34.000,00	ECP	          11.000,00	EC	               0,00	
		CS	          45.000,00	TP	          34.000,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2987 / 0
(99.01-7.01.99.06.001)	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 721)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         500.000,00	PC	         296.888,83	I	         296.888,83	ECP	         203.111,17	EC	               0,00	
		CS	         500.000,00	TP	         296.888,83	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2988 / 0
(99.01-7.01.99.06.002)	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 722)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         300.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         300.000,00	EC	               0,00	
		CS	         300.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	       1.097.237,69	PR	         111.705,07	R	         -67.000,15			EP	         918.532,47	
		CP	       2.983.000,00	PC	       1.226.717,59	I	       1.316.488,57	ECP	       1.666.511,43	EC	          89.770,98	
		CS	       4.020.237,69	TP	       1.338.422,66	FPV	               0,00			TR	       1.008.303,45	

Totale programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	       1.097.237,69	PR	         111.705,07	R	         -67.000,15			EP	         918.532,47	
			CP	       2.983.000,00	PC	       1.226.717,59	I	       1.316.488,57	ECP	       1.666.511,43	EC	          89.770,98	
			CS	       4.020.237,69	TP	       1.338.422,66	FPV	               0,00			TR	       1.008.303,45	

TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	       1.097.237,69	PR	         111.705,07	R	         -67.000,15			EP	         918.532,47	
		CP	       2.983.000,00	PC	       1.226.717,59	I	       1.316.488,57	ECP	       1.666.511,43	EC	          89.770,98	
		CS	       4.020.237,69	TP	       1.338.422,66	FPV	               0,00			TR	       1.008.303,45	

TOTALE DELLE MISSIONI	RS	       5.545.060,32	PR	       2.331.473,66	R	        -357.913,68			EP	       2.855.672,98	
	CP	      31.176.987,74	PC	       5.596.414,96	I	      15.042.617,55	ECP	      14.266.863,55	EC	       9.446.202,59	
	CS	      41.240.022,24	TP	       7.927.888,62	FPV	       1.867.506,64			TR	      12.301.875,57	

											
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	       5.545.060,32	PR	       2.331.473,66	R	        -357.913,68			EP	       2.855.672,98	
	CP	      31.210.454,72	PC	       5.596.414,96	I	      15.042.617,55	ECP	      14.300.330,53	EC	       9.446.202,59	
	CS	      41.240.022,24	TP	       7.927.888,62	FPV	       1.867.506,64			TR	      12.301.875,57