ORIGINALE

DETERMINAZIONE
AREA EDILIZIA PRIVATA E RICOSTRUZIONE, URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n.   61
del 24-10-2020	Oggetto: Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo  Approvazione risultanze di contabilità al 11° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento  Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma - CIG 63354502BB	

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO:
- Che all'art. 4 comma 2 della citata legge 23/96, si dispone affinché le Regioni, attuino la programmazione degli interventi di edilizia scolastica attraverso piani generali triennali e piani annuali di attivazione predisposti ed approvati da parte dei competenti organi deliberanti delle regioni medesime;
- Che in relazione a quanto espresso con nota del 11/10/1999, prot. n° 9480/VIII la Regione dell'Umbria nell'evidenziare i suddetti contenuti normativi ed attuativi, in corso fissava il termine per la presentazione di eventuali proposte di finanziamento da parte delle Amministrazioni Locali;
- Che con deliberazione della G.M. n° 75 del 13/04/2006, si procedeva in merito all’approvazione della specifica elaborazione di progetto definitivo/esecutivo prevedente l’intervento di riconversione dell’esistente piscina coperta ed evidenziante un fabbisogno pari a complessivi € 818.102,54 di cui € 624.305,55 per lavori comprensivi degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza e residui € 193.796,99 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Descrizione	Importo in Euro	
LAVORI PRINCIPALI	
Importo lavori a base di appalto	€ 602.079,75	
Oneri della Sicurezza	€ 22.225,80	
Importo lavori complessivo	624305,55	
SOMME A DISP. AMM/NE	
IVA sui lavori 10%	€ 62.430,55	
Spese Tecniche	€ 78.255,52	
CNPAIA 2%	€ 1.565,11	
IVA Spese Tecniche	€ 15.964,12	
Collaudo	€ 6.260,43	
IVA Collaudo	€ 1.252,08	
Fondo accordo Bonario	€ 18.958,96	
Incentivo al RUP	€ 3.103,25	
Imprevisti	€ 5.256,98	
Pubblicità	€ 750,00	
Sommano	€ 193.796,99	
TOTALE GENERALE	€ 818.102,54	
- Che con Determinazione dell'Area Tecnica OO.PP. n° 95 del 14/08/2006 si disponeva l’avvio della procedura di pubblico incanto all’affidamento degli interventi posti a base di appalto, il cui importo ammonta a complessivi € 624.305,55, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 37 comma 3 del d.lgs. 12/04/2006 n° 163; nel contempo approvando lo specifico schema di bando;
- Che con Determinazione dell'Area Tecnica OO.PP. n° 130 del 03/11/2006, si provvedeva in merito all’approvazione degli specifici verbali rispettivamente redatti in data 05/10/2006 ed in data 10/10/2006; nel contempo si disponeva l’aggiudicazione definitiva, condizionata alle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, in favore dell’A.T.I. costituita dalla ditta Gruppo PIEMME CDA S.r.l. con sede in Roma (capogruppo) e dall’Impresa S.C.I.A.R.R.A. Metalli S.r.l. con sede in Roma, (mandante), che hanno offerto un ribasso pari al 17,787%, sull’ammontare a base di appalto, rideterminando un importo netto di aggiudicazione pari ad € 494.987,82, al quale aggiunti gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 22.225,80, viene a ridefinire un importo netto contrattuale di € 517.213,62;
- Che con Determinazione dell'Area Tecnica OO.PP. n° 03 del 22/01/2007, si provvedeva in merito alla conferma della predetta aggiudicazione definitiva, in favore della suddetta Associazione temporanea di imprese; giusto contratto principale; giusto contratto stipulato in data 26/03/2007 con Rep. n° 3768 registrato a Spoleto il 16/04/2007 al n° 330 serie 1ª;
- Che con Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. n° 78 del 03/08/2012, si provvedeva in ordine all’approvazione di una 1ª Perizia di VdS riguardante il progetto in questione, che in definitiva ebbe a rideterminare il seguente quadro economico della spesa:

Descrizione	Importo in Euro	
Lavori a misura	€ 1.621.077,09	
Detrazione oneri sicurezza	€ 57.711,10	
Importo a base di appalto	€ 1.563.365,39	
Detrazione ribasso del 17,787%	€ 278.075,80	
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€ 1.343.001,29	
SOMME A DISP. AMM/NE	
IVA sui lavori 10%	€ 134.300,13	
Spese Tecniche	€ 203.198,95	
CNPAIA 2% su € 20.945,65	€ 418,95	
CNPAIA 4% su € 182.250,80	€ 7.290,03	
IVA Spese tecniche 20%	€ 4.273,32	
IVA Spese tecniche 21%	€ 39.803,57	
Collaudo	€ 10.894,92	
IVA Collaudo	€ 2.287,94	
Fondo accordo Bonario	€ 48.632,31	
Incentivo al RUP	€ 8.105,39	
Spese Pubblicità	€ 750,00	
IMPORTO TOTALE SOMME A DISP.	€ 459.955,51	
TOTALE GENERALE	€ 1.802.956,80	

- Che in data 05/02/2012 si ebbe ad assistere al fallimento della Ditta Capogruppo mandataria Gruppo PIEMME CDA spa con sede in Roma, che ha comportato quindi il proseguimento della sospensione delle attività nel cantiere in questione; fattispecie non nota all’Amministrazione comunale sino alla data del 27/08/2012 allorquando l’Avv. Roberto Breglia nella sua qualità di curatore, comunicava la sentenza di fallimento emessa da parte del Tribunale di Roma in data 02/02/2012 della ditta GRUPPO PIEMME CDA SPA di Roma; né tanto meno rilevabile dallo stato di attuazione dei lavori sospesi per effetto della necessità di redazione ed approvazione di una perizia di variante, come da verbale del 31/03/2008;
- Che con Determinazione dell’Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 20 del 14/07/2015 e successiva n° 29 del 18/08/2015, si disponeva in merito al subentro della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma alle ditte costituenti al tempo l’A.T.I. affidataria dei lavori principali: giusto atto aggiuntivo e verbale di concordamento dei nuovi prezzi rep. n° 4128 stipulato in data 16/07/2015 e registrato a Spoleto il 23/07/2015 al n° 13 Serie 1°;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 161 del 01/10/2018, si provvedeva in merito all'utilizzazione della donazione del defunto Sig. Roberto Somarelli come da lui disposto prima della sua morte, per un ammontare di € 88.614,50, a favore della ditta G.EI General Projet Srl con sede in Roma, con la finalità di finanziare parte della realizzazione della riconversione della Piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo;
- Che con Determinazione dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale n°59 del 03/09/2019, si provvedeva all'approvazione di una 3ª Perizia di VdS che ebbe a rideterminare il seguente quadro economico della spesa:

Lavori	 Importo 	
Lavori a Misura	 € 1.601.188,18 	
Oneri sicurezza	 € 57.003,64 	
Importo a base d'appalto	 € 1.544.184,54 	
Ribasso 17,787%	 € 274.664,10 	
Importo netto Contrattuale	 € 1.326.524,08 	
SOMME A DISP.NE AMM/NE		
10% IVA Lavori	 € 132.652,41 	
Spese Tecniche Totali	 € 200.975,53 	
CNPAIA 2%	 € 1.294,59 	
CNPAIA 4%	 € 4.541.08 	
IVA 20% su Spese Tecniche	 € 13.204,81 	
IVA 22% su Spese Tecniche	 € 25.975,01	
Collaudi	€ 13.584,53	
CNPAIA 4%	€ 543.38	
IVA 22% su Collaudi	 € 3.108,14 	
Lavori di Completamento	 € 69.322,04 	
Rup	 € 8.105,39 	
Spese di Pubblicazione	 € 1.500,00 	
Sommano	 € 474.806,91 	
TOTALE GENERALE	 € 1.801.330,99 	

- Che in conseguenza di detta elaborazione venne stipulato specifico atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi Rep. n° 407 del 08/10/2019 soggetto a registrazione in caso d'uso;
- Che con successiva Determinazione dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica e Pianificazione Territoriale n° 17 del 04/03/2020, si provvedeva all'approvazione in merito alla rettifica di detta 3ª Perizia di VdS che venne a ridefinire in definitiva il seguente quadro economico della spesa:

Lavori	 Importo 	
Lavori a Misura	€ 1.609.171,00	
Oneri sicurezza	€ 57.287,83	
Importo a base d'appalto	€ 1.551.883,17	
Ribasso 17,787%	€ 276.033,46	
Importo netto Contrattuale	€ 1.333.137,64	
SOMME A DISP.NE AMM/NE	  	
10% IVA Lavori	€ 133.313,75	
Spese Tecniche Totali	€ 204.038,13	
CNPAIA 2%	 € 1.294,59 	
CNPAIA 4%	 € 4.663.58 	
IVA 20% su Spese Tecniche	 € 13.204,81 	
IVA 22% su Spese Tecniche	 € 26.675.74,	
Collaudi	 € 13.584,53 	
CNPAIA 4%	€ 543.38	
IVA 22% su Collaudi	 € 3.108,14 	
Lavori di Completamento	€ 58.161,41	
Rup	 € 8.105,39 	
Spese di Pubblicazione	 € 1.500,00 	
Sommano	€ 468.193,45	
TOTALE GENERALE	 € 1.801.330,99 	

- Che in conseguenza di detta elaborazione venne stipulato specifico atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi a rettifica ed integrazione Rep. n° 434 del 10/03/2020 soggetto a registrazione in caso d'uso;
- Che da ultimo la competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo del RTP affidataria dell'incarico di direzione dei lavori con propria comunicazione del 10/09/2020 acquisita al prot. com/le al n° 20319 del 14/09/2020, ha rimesso la specifica documentazione relativa alle risultanza di contabilità riferite al 11° stato di avanzamento degli interventi eseguiti da parte della citata Impresa GE.I General Projet Srl di Roma a tutto il 07/09/2020, per un' ammontare di complessivi netti € 1.254.033,88, comprensivi degli oneri della sicurezza attribuibili come da dettaglio che segue:

DESCRIZIONE	Mutui Revocati	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557015/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557010/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4388784/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4355311/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30
Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO
Cap.2629/1 
Imp. 2934/04	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 6011023
Cap. 2629/1
Imp. 2934/2004	IMPORTO DEL PROGETTO TOTALE 	
Importo netto al 11° SAL	€ 157.305,29	€ 84.077,27	€ 7.564,11	€ 229.104,74	€ 15.247,91	€ 67.731,50	€ 156.663,39	€ 536.339,57	€ 1.254.033,88	

- Che altresì il medesimo professionista, ha contestualmente redatto il corrispondente certificato di pagamento n° 11, secondo il quale viene disposta la liquidazione della rata in acconto di € 237.491,00 in favore della Ditta GE.I General Projet Srl di Roma, attribuibile come da dettaglio che segue:

DESCRIZIONE	Mutui Revocati	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557015/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557010/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4388784/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4355311/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30
Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO
Cap.2629/1 
Imp. 2934/04	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 6011023
Cap. 2629/1
Imp. 2934/2004	IMPORTO DEL PROGETTO TOTALE 	
Importo certificato n° 11	€ 0,00	€ 18.206,50	€ 1.637,97	€ 49.611,44	€ 3.301,86	€ 14.666,90	
€ 33.924,77	€ 116,141,56	€ 237.491,00	

- Che altresì attraverso richiesta al portale dello Sportello Unico INAIL INPS effettuata in data 15/11/2019 numero di prot. INPS_18136641, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma a tutto il 14/03/2020; tuttavia per effetto di consultazione telematica dello sportello INAIL si rileva che agli effetti delle disposizioni di cui alla legge n° 77/2020 , tutti i certificati, attestati etc, comunque denominati, in scadenza tra la data del 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a tutto il 29/10/2020;
- Che in data 16/10/2020 acquisita al prot. com/le al n° 22938 è stata comunicata la certificazione di congruità della mano d’opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 094762/GC in data 15/10/2020, dalla quale risulta la coerenza circa il periodo di esecuzione dei lavori ed un modesto scostamento riguardante l'ammontare lordo dei lavori che anziché di € 288.105,18, risultano pari ad € 287.490,18; tale circostanza tuttavia non incide in maniera significativa sull'approvazione degli atti di contabilità, tenuto conto che l'importo del certificato di congruità, risulta modestamente inferire (€ 615,00) rispetto a quanto contabilizzato; ma tale differenza dipende dalla certificazione di congruità relativa al 10° SAL, che evidenziava un importo maggiore di € 615,00, rispetto a quello contabilizzato in tale sede.
- Che dopo aver effettuato il controllo tecnico-amministrativo del predetto documento contabile il RUP, ha in data 18/09/2020 emesso il predetto certificato di pagamento n° 11, disponente la liquidazione per la somma di € 237.491,00 in favore del citato appaltatore; 
- Che altresì in data 22/09/2020 è pervenuta al prot. com/le n° 21022 la specifica fattura in formato elettronico emessa a cura della citata impresa negli importi di seguito indicati:

Fattura PA n° 8_20 del 11/09/2020	
Per corrispettivo	€ 237.491,00	
Iva al 10%	€ 23.749,10	
Totale	€ 261.240,10	

- Che sulla tale importo risulta attribuibile come da dettaglio che segue ai rispettivi capitoli di bilancio sotto indicati:

DESCRIZIONE	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557015/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557010/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4388784/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4355311/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30
Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO
Cap.2629/1 
Imp. 2934/04	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 6011023
Cap. 2629/1
Imp. 2934/2004	TOTALI	
Importo corrispettivo	€ 18.206,50	€ 1.637,97	€ 49.611,44	€ 3.301,86	€ 14.666,90	€ 33.924,77	€ 116,141,56	€ 237.491,00	
IVA al 10%	€ 1.820,65	€ 163,79	€ 4.961,14	€ 330,19	€ 1.466,69	€ 3.392,48	€ 11.614,16	€ 23.749,10	
Totale fattura	€ 20.027,15	€ 1.801,76	€ 54.572,58	€ 3.632,05	€ 16.133,59	€ 37.317,25	€ 127.755,72	€ 261.240,10	

- Che altresì sono state acquisite le fatture dei  sub-appaltatori debitamente quietanzate e riferite a lavorazioni svolte nel cantiere predetto quali:
–	Loretucci Officine con sede in Cascia
–	Veneri Pietro con sede in Norcia
–	NV Costruzioni Sas di Daniele Narcisi & C con sede in Foligno
–	Timotei Sistemi Anticaduta con sede in Sant'Anatolia di Narco 
–	Clanton snc di Salvaori Antonello & Marco con sede in Norcia
–	Mariani Roberto con sede in Cascia
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;
- Vista la documentazione prodotta a cura della competente Direzione dei Lavori, relativa al 11° Stato di avanzamento delle prestazioni svolte a cura GEI General Projet srl di Roma;
- Visto il corrispondente certificato di pagamento n° 11 emesso a cura del RUP, ha in data 18/09/2020;
- Visto l’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, introducendo l’art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA, addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Accertata la regolarità contributiva dell'impresa come riportato nella premessa;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 
- Visto il Decreto Sindacale n° 6 del 22/05/2019;
DISPONE

1) 	Di prendere atto ed approvare la documentazione tecnico-amministrativa, relativa al 11° stato di avanzamento riguardante i lavori eseguiti a cura della ditta GEI General Projet srl di Roma di cui a: Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a scuola materna del Capoluogo, redatta in data 07/09/2020 a cura della competente Direzione dei Lavori, affidata al Dott. Ing. Alessandro Speranza di Perugia, quale capogruppo dell RTP, evidenziante un importo pari a complessivi netti € 1.254.033,88 attribuiti come da prospetto 
DESCRIZIONE	Mutui Revocati	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557015/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557010/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4388784/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4355311/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30
Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO
Cap.2629/1 
Imp. 2934/04	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 6011023
Cap. 2629/1
Imp. 2934/2004	IMPORTO DEL PROGETTO TOTALE 	
Importo netto al 11° SAL	€ 157.305,29	€ 84.077,27	€ 7.564,11	€ 229.104,74	€ 15.247,91	€ 67.731,50	€ 156.663,39	€ 536.339,57	€ 1.254.033,88	

2) 	Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione in data 16/10/2020 al prot. com/le al n° 22938 della certificazione di congruità della mano d’opera emessa a cura della Cassa Edile della Provincia di Perugia con prot. n° 094762/GC in data 15/10/2020, dalla quale risulta la coerenza circa il periodo di esecuzione dei lavori ed un modesto scostamento riguardante l'ammontare lordo dei lavori che anziché di € 288.105,18, è stato considerato pari ad € 287.490,18; tale circostanza tuttavia non incide in maniera significativa sull'approvazione degli atti di contabilità, tenuto conto che l'importo del certificato di congruità, risulta modestamente inferire (€ 615,00) rispetto a quanto contabilizzato; ma tale differenza dipende dalla certificazione di congruità relativa al 10° SAL, che evidenziava un importo maggiore di € 615,00, rispetto a quello contabilizzato in tale sede.
3) 	Di rilevare altresì che attraverso la consultazione del portale dello Sportello Unico INAIL INPS, è stata verificata la regolarità della ditta GEI General Projet srl di Roma fino al 14/03/2020; tuttavia per effetto di consultazione telematica dello sportello INAIL si rileva che agli effetti delle disposizioni di cui alla legge n° 77/2020 , tutti i certificati, attestati etc, comunque denominati, in scadenza tra la data del 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a tutto il 29/10/2020;
4) 	Di prendere atto quindi ed approvare il corrispondente certificato n° 11 di pagamento, redatto a cura del medesimo professionista incaricato della Direzione dei Lavori per € 237.491,00 ed emesso a cura del Rup in data 18/09/2020 con attribuzione di seguito riportata:
DESCRIZIONE	Mutui Revocati	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557015/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557010/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4388784/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4355311/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30
Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO
Cap.2629/1 
Imp. 2934/04	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 6011023
Cap. 2629/1
Imp. 2934/2004	IMPORTO DEL PROGETTO TOTALE 	
Importo certificato n. 11	€ 0,00	€ 18.206,50	€ 1.637,97	€ 49.611,44	€ 3.301,86	€ 14.666,90	
€ 33.924,77	€ 116,141,56	€ 237.491,00	

	ai fini della liquidazione in favore della citata impresa GEI General Projet srl di Roma della somma suddetta;
5) 	Di liquidare per le ragioni che precedono, la somma di € 237.491,00 in favore della ditta GEI General Projet srl di Roma, a saldo di corrispondente fattura in formato elettronico, evidenziante i seguenti importi:
Fattura PA n° 8_20 del 11/09/2020	
Per corrispettivo	€ 237.491,00	
Iva al 10%	€ 23.749,10	
Totale	€ 261.240,10	

attribuibile come segue:

DESCRIZIONE	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557015/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4557010/00
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4388784/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 4355311/01
Cap. 2629
Imp. 2701-2002	DONAZIONE SOMARELLI Cap. 2550/30
Imp. 558-2018	FONDI DI BILANCIO
Cap.2629/1 
Imp. 2934/04	Mutuo Cassa DDPP a carico dell'Ente Pos. 6011023
Cap. 2629/1
Imp. 2934/2004	TOTALI	
Importo corrispettivo	€ 18.206,50	€ 1.637,97	€ 49.611,44	€ 3.301,86	€ 14.666,90	€ 33.924,77	€ 116,141,56	€ 237.491,00	
IVA al 10%	€ 1.820,65	€ 163,79	€ 4.961,14	€ 330,19	€ 1.466,69	€ 3.392,48	€ 11.614,16	€ 23.749,10	
Totale fattura	€ 20.027,15	€ 1.801,76	€ 54.572,58	€ 3.632,05	€ 16.133,59	€ 37.317,25	€ 127.755,72	€ 261.240,10	

6) 	Di liquidare altresì all’Erario la somma predetta di € 23.749,10 corrispondente all’IVA al 10% dovuta relativamente alla fattura predetta, con imputazione della relativa spesa sempre ai medesimi Capitoli indicati nel dettaglio innanzi riportato agli effetti delle disposizioni di cui all’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il Dpr n. 633/1972; 
7) 	Di trasmettere la documentazione di rito, riferita alle risorse di finanziamento dell'intervento attribuibili alla Cassa DD.PP., ai fini dell’accredito delle relative disponibilità come riportato nel prospetto sopra riportato;
Norcia lì 24/10/2020
Il Responsabile dell'Area
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

	Il Responsabile dell’Area	
	 Maurizio Rotondi	

Oggetto: Programma Edilizia Scolastica Legge n° 23/96 Annualità 2001-2003-2004 - Progetto di riconversione della piscina coperta da destinarsi a Scuola Materna del Capoluogo  Approvazione risultanze di contabilità al 11° Stato di Avanzamento Lavori e liquidazione del corrispondente certificato di pagamento  Ditta GEI General Projet srl con sede in Roma - CIG 63354502BB

___________________________________________________________________________
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

	Il Responsabile dell’Area Finanziaria	
	 LORETTA MARUCCI	

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CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal     05-11-2020    al     20-11-2020   (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

	Il Responsabile dell’Area	
	 Maurizio Rotondi